一、永嘉县人民政府南城街道办事处概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县人民政府南城街道办事处预算包括：永嘉县人民政府南城街道办事处本级预算， 无二级预算单位。

二、永嘉县人民政府南城街道办事处2024年部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县人民政府南城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、其他支出。永嘉县人民政府南城街道办事处2024年收支总预算6138.78元。

（二）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年收入预算情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2024年收入预算6138.78万元，比上年执行数增加777.41万元，增长14.5%，主要是根据县可用财力情况安排预算，项目资金增加。

其中：一般公共预算收入5280.15万元，占86.01%；政府性基金收入368.21万元，占6%；上年结转结余490.43万元，占7.99%。

（三）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年支出预算情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2024年支出预算6138.78万元，比上年执行数增加777.41万元，增长14.5%，主要是项目资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4129.90万元、公共安全支出10.50万元、文化旅游体育与传媒支出6.37万元、社会保障和就业支出290.86万元、卫生健康支出69.97万元、城乡社区支出415.75万元、农林水支出838.03万元、交通运输支出0.29万元、其他支出377.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2371.88万元，占38.6%；公用经费支出257.15万元，占4.2%；项目支出3509.75万元，占57.2%。

年终年结结余0万元。

（四）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2024年财政拨款收支总预算6138.78万元。收入包括：一般公共预算5641.51万元、政府性基金497.27万元；支出包括：一般公共服务支出4129.90万元、公共安全支出10.50万元、文化旅游体育与传媒支出6.37万元、社会保障和就业支出290.86万元、卫生健康支出69.97万元、城乡社区支出415.75万元、农林水支出838.03万元、交通运输支出0.29万元、其他支出377.12万元。

（五）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府南城街道办事处2024年一般公共预算当年拨款5641.51万元，比上年执行数增加1149.75万元，增长25.6%，主要是项目资金预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4129.90万元，占73.2%；公共安全（类）支出10.5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.37万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出290.86万元，占5.2%；卫生健康（类）支出69.97万元，占1.2%；城乡社区（类）支出295.59万元，占5.2%；农林水（类）支出838.03万元，占14.9%；交通运输（类）支出0.29万元，占0.01%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务6万元，主要用于代表联络站运行、代表活动及监督。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务2.32万元，主要用于其他人大事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）事务3.00万元，主要用于政协经费、社会事务管理。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2311.79万元，主要用于行政事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等事务。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务854.49万元，主要用于全科网格员经费、专职社工经费等项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）事务8.41万元，主要用于统计专项业务的支出。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）事务40.89万元，主要用于其他组织事务的支出。

（8）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）事务3万元，主要用于处理接待群众来信来访方面的支出。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务900万元，主要用于社会事务管理等事务支出。

（10）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务10.50万元，主要用于基层司法调解员的补助。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务6.37万元，主要用于基层文化活动的相关支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务161.96万元，主要用于行政事业人员的基本养老保险的支出

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务80.98万元，主要用于行政事业人员的单位职业年金的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务16.33万元，主要用于残疾人燃油补助。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务2万元，主要用于困难人员临时救助补助支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务29.58万元，主要用于离任村干部定补和其他社会保障缴费补助支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务42.75万元，主要用于行政事业人员医疗保险。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务27.22万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务15.4万元，主要用于县排涝应急工程临时租地租金。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务219万元，主要用于城乡社区保洁支出。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务61.19万元，主要用于县定额补助社会事务管理项目支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务12.75万元，主要用于美丽示范带项目经费支出。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务36万元，主要用于彩色森林建设项目经费支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）事务3.09万元，主要用于其他水利建设与管理项目经费支出。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务786.19万元，主要用于村主职干部报酬、体检补助、养老保险补助以及社区组织运转和补助经费。

（26）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务0.29万元，主要用于公路补助支出。

（六）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2024年一般公共预算基本支出2629.04万元，其中：

人员经费2371.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、医疗费补助；

公用经费257.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府南城街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款497.27万元，比上年执行数减少372.34万元，下降74.9%，，主要是保洁城乡建设等项目经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出120.15元，占24.2%；其他（类）支出377.12万元，占75.8%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务111.52万元，主要用于一般政府性投资项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务8.63万元，主要用于县定额补助社会事务管理支出。

（3）其他支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务376.14万元，主要用于县定额补助社会事务管理项目和全域环境支出。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出出（项）事务0.98万元，主要用于老年食堂补助支出。

（八）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县人民政府南城街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2024年“三公”经费预算数为6万元，比上年预算数减少1万元，下降14.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少1万元，下降100%,减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出6万元，与上年预算数持平，主要用于街道日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永嘉县人民政府南城街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算257.15万元，比上年预算减少4.75万元，下降1.8%，减少的主要原因是人员减少，公用经费减少。

2.政府采购情况

2024年永嘉县人民政府南城街道办事处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日永嘉县人民政府南城街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年永嘉县人民政府南城街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3012.48万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人大事务支出.

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于政协部门的事务支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指反映土地出让收入用于农村饮水、环境 、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

永嘉县人民政府南城街道办事处2024部门预算公开.pdf