一、永嘉县人民政府黄田街道办事处概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及县委、县政府的工作部署。

2.负责辖区内党建工作，领导、协调辖区内企事业单位和居民中的党组织以及受县委委托管理的党组织，负责抓好其思想、组织、作风建设，做好党风廉政建设工作和党的纪律检查工作，协调党政群各组织的活动和关系；组织开展辖区内思想政治工作，协助县直有关部门做好统战工作.

3.制定街道经济、社会发展计划并组织实施；监测分析街道经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题；研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4.负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、司法、社会保障、就业与再就业工作。

5.制定社区发展规划，合理配置社区资源，开展社区服务，负责社区居委会建设，指导社区居民自治；组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6.负责辖区内人口和计划生育工作；负责开展辖区内科普工作；协调和管理环保、文体、教育、卫生、残联、老龄、红十字等相关工作。

7.负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8.根据县委、县政府授权，组织辖区内单位和居民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县人民政府黄田街道办事处无下属预算单位，即为预算单位。

二、永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县人民政府黄田街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年收支总预算5193.94万元。

（二）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年收入预算情况说明

永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年收入预算5193.94万元，比上年执行数减少1378.83万元，下降20.98%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本部门或单位的可用资金减少所致。

其中：一般公共预算收入3514.56万元，占67.67%；政府性基金收入1072.00万元，占20.64%；上年结转结余607.37万元，占11.69%。

（三）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年支出预算情况说明

永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年支出预算5193.94万元，比上年执行数减少1378.83万元，下降20.98%，主要是，县本级可用财力安排给本部门或单位的2023年建设项目支出的年中追加额。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2720.31万元、公共安全支出16.40万元、文化旅游体育与传媒支出22.31万元、社会保障和就业支出342.08万元、卫生健康支出59.40万元、城乡社区支出377.21万元、农林水支出527.82万元、自然资源海洋气象等支出3.12万元、灾害防治及应急管理支出52.65万元、其他支出1072.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2005.00万元，占38.60%；公用经费支出218.21万元，占4.20%；项目支出2970.72万元，占57.20%。

年终年结结余0.00万元。

（四）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年财政拨款收支总预算5193.94万元。收入包括：一般公共预算3514.56万元、政府性基金1072.00万元、上年结转结余607.37万元；支出包括：一般公共服务支出2720.31万元、公共安全支出16.40万元、文化旅游体育与传媒支出22.31万元、社会保障和就业支出342.08万元、卫生健康支出59.40万元、城乡社区支出377.21万元、农林水支出527.82万元、自然资源海洋气象等支出3.12万元、灾害防治及应急管理支出52.65万元、其他支出1072.63万元。

（五）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年一般公共预算当年拨款3805.31万元，比上年执行数减少310.70万元，下降7.55%，主要是上年执行数包含年终调整数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2720.31万元，占71.49%；公共安全（类）支出16.40万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.31万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出342.08万元，占8.99%；卫生健康（类）支出59.40万元，占1.56%；城乡社区（类）支出61.21万元，占1.61%；农林水（类）支出527.82万元，占13.87%；自然资源海洋气象等（类）支出3.12万元，占0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出52.65万元，占1.38%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）6.00万元，主要用于代表联络站运行。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.72万元，主要用于代表活动。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）4.14万元，主要用于政协代表活动经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1958.05万元，主要用于政府在编工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）262.17万元，主要用于街道编外驾驶员工资福利，后勤保障费用、办公设备采购和全科网格员经费等。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）27.00万元，主要用于劳务派遣人员经费。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）11.31万元，主要用于基层网格统计经费。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.41万元，主要用于困难党员慰问。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.50万元，主要用于村级治理。

（10）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）447.00万元，主要用于综治维稳等社会平安治理经费。

（11）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）16.40万元，主要用于基层司法相关业务的支出，包括调节人员工资、调解费、安置帮教费等。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）22.31万元，主要用于公共文化服务体系建设。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）124.76万元，主要用于基层社区经费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.88万元，主要用于行政事业人员的基本养老保险的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.44万元，主要用于行政事业人员的单位职业年金的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.8万元，主要用于残疾人机动轮椅车置换车主燃油补贴。

（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.68万元，主要用于临时困难救助。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）0.28万元，主要用于特困人员护理。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.25万元，主要用于离任村干部定补、退休人员活动经费。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.29万元，主要用于行政事业人员医疗保险。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.11万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）46.14万元，主要用于乡村基础设施改造提升。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5.95万元，主要用于公厕改造。

（24）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）9.13万元，主要用城乡保洁基础设施建设维护。

（25）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）1.04万元，主要用于村集体经济审计资金。

（26）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）8.67万元，主要用于水利建设与管理项目经费。

（27）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1.89万元，主要用于应急水毁工程补助资金。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）516.22万元，主要用于村主职干部基本报酬补助、养老保险补助、住房公积金补助、体检补助和离任村干部补助等。

（29）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）3.12万元，主要用于农村土地综合整治和管护。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）10.53万元，主要用于企业员工安全大培训。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2.12万元，主要用于消防、应急殡葬等工作。

（32）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）40.00万元，主要用于黄田专职消防队经费补助。

（六）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年一般公共预算基本支出2223.22万元，其中：

人员经费2005.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费218.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款1388.63万元，比上年执行数减少1068.13万元，43.48%，主要是2023年执行数包括建设项目支出的年中追加预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出316.00万元，占22.76%；其他（类）支出1072.63万元，占77.24%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）241.8万元，主要用于水门路（M2地块段）辅路、朝阳路、浦黄路农村道路建设。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）74.20万元，主要用于农村道路建设。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1072.63万元，主要用于保洁、城市环卫设施的运行维护和垃圾清运。

（八）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年“三公”经费预算数为18.00万元，比上年预算数减少6.00万元，下降25.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算9.00万元，比上年预算数减少6.00万元，下降40.00%。主要用于接待公务活动餐费等支出。减少的主要原因是公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平0，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.00万元，与上年预算数持平，主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永嘉县人民政府黄田街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算218.21万元，比上年预算减少7.03万元，下降3.12%，减少的主要原因是人员减少。

2.政府采购情况

2024年永嘉县人民政府黄田街道办事处政府采购预算总额23.00万元，其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永嘉县人民政府黄田街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年永嘉县人民政府黄田街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2970.72万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

40.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

45.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

46.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件2：永嘉县人民政府黄田街道办事处2024年部门预算公开表格.xls