一、永嘉县公安局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的方针、政策和国家法律、法规。落实县 委、县政府和上级公安机关的规定要求。部署、指导、监督全县 公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分 析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导全县反恐怖工作。

3.负责对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安 管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织的侦控和基础调查工作，对境外非政府组织开展监督管理。

4.负责经济、刑事犯罪等侦查工作。负责全县公安刑事 科学技术工作。协助实施公安技术侦察工作。

5.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理危险物品、 特种行业和内河水城治安工作。组织、实施对治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。配合、协调城市管理与行政执法过程中 行使相对集中行政处罚权的相关工作。

6.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳 台居民回本县定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留 居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。组织和指导对出入境领域违法犯罪案件的查处。参与移民领域国际合作。

7.负责全县道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、 驾驶员管理工作。

8.负责全县公安基层基础工作，完善社会治安防范体系。 依法管理户籍、居民身份证、流动人口。组织、指导对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。指导、监督群众性治安保卫组织的治安 防范工作，负责对全县保安服务活动的监督管理工作。

9.按照权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全 保护工作，组织实施网络监控、网络技术侦察、网络犯罪侦查、 电子数据取证分析、网络大数据应用和网络侦控手段建设，监督 网络技术措施使用。

10.管理县监所管理大队(挂县看守所牌子)、县拘留所。

11.负责全县公安法制工作、公安机关执法活动和公安 信访工作。承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

12.负责全县禁毒缉毒工作。

13.组织、协调、指导全县重大活动和重要会议的安全 保卫工作。按照规定权限和分工，组织实施来永的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

14.负责出海船舶(船民)管理，协助有关部门执行水上执法任务。

15.负责实施全县公安科学技术和信息化工作。负责全 县公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导。负责 管理全县社会公共安全技术防范业务。

16.按照权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。 组织实施全县公安机关督察工作，负责维护民警执法权威工作。

17.组织实施全县公安机关综合实绩评估。

18.指导、监督行业公安机关开展业务工作。

19.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

20.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化、精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县公安局部门预算包括：永嘉县公安局本级、永嘉县公安局交通警察大队、永嘉县看守所和永嘉县禁毒服务指导中心等单位预算。

二、永嘉县公安局2024年部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县公安局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。永嘉县公安局2024年收支总预算50978.38万元。

（二）关于永嘉县公安局2024年收入预算情况说明

永嘉县公安局2024年收入预算50978.38 万元，比上年执行数增加1933.18万元，增长3.9%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入50667.21万元，占99.4%；上年结转结余311.17万元，占0.6%。

（三）关于永嘉县公安局2024年支出预算情况说明

永嘉县公安局2024年支出预算50978.38 万元，比上年执行数增加1933.18万元，增长3.9%，主要是本级可用财力预计比上年增加，安排给本部门的可用资金增加所致。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出46902.91万元、社会保障和就业支出3365.15万元、卫生健康支出710.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出36975.02万元，占72.5%；公用经费支出4106.39万元，占8.1%；项目支出9896.97万元，占19.4%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县公安局2024年财政拨款收支总预算50978.38万元。收入包括：一般公共预算50978.38万元；支出包括：公共安全支出46902.91万元、社会保障和就业支出3365.15万元、卫生健康支出710.32万元。

（五）关于永嘉县公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县公安局2024年一般公共预算当年拨款50978.38万元，比上年执行数增加3187.64万元，增长6.7%，主要是县本级可用财力预计比上年增加，安排给本部门的可用资金增加所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出46902.91万元，占92%；社会保障和就业（类）支出3365.15万元，占6.6%；卫生健康（类）支出710.32万元，占1.4%。）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）36326.83万元，主要用于单位在职人员工资、社保、住房公积金和整个部门的日常运行、公安业务办案费用等方面的支出；

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）800万，主要用于单位物业、食堂、民警服装、档案数字化建设等费用支出；

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2099万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；

（4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）679.11万元，主要用于禁毒服务指导中心的基本支出；

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）6997.97万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的项目支出；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.79万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2222.63万元，主要用于机关事业人员基本养老保险支出；

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1111.32万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出；

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.42万元，主要用于机关事业人员其他社保支出；

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）430.52万，主要用于机关人员医疗保险支出；

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.48万，主要用于事业人员医疗保险支出；

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）276.32万，主要用于公务员医疗补助支出。

（六）关于永嘉县公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县公安局2024年一般公共预算基本支出41081.41万元，其中：

人员经费36975.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、医疗费补助；

公用经费4106.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县公安局2024年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于永嘉县公安局2024年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县公安局2024年“三公”经费预算数为624万元，比上年预算数减少14万元，下降2.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算13万元，比上年预算数减少1万元，下降7.1%。主要用于接待国内来客、参观人员等接待支出。减少的主要原因是严格控制经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算611万元，比上年预算数减少13万元，下降2.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出611万元，比上年预算数减少13万元，下降2.1%，主要用于执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，减少的主要原因是车辆减少以及严格控制经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永嘉县公安局本级、永嘉县公安局交通警察大队、永嘉县看守所等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4106.39万元，比上年预算增加98.44万元，增长2.5%，增加的主要原因是人员变动及执法活动增加。

2.政府采购情况

2024年永嘉县公安局各单位政府采购预算总额34.85万元，其中：政府采购货物预算6.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永嘉县公安局本级及所属各预算单位共有车辆207辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车140辆、特种专业技术用车67辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年永嘉县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9896.97万元，一级项目13个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

14.政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

15.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

16.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。

17.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设 （项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指预算单位其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件：1.永嘉县禁毒服务指导中心2024年单位预算公开

          2.永嘉县公安局交通警察大队2024年单位预算公开

          3.永嘉县公安局本级2024年单位预算公开

          4.永嘉县看守所2024年单位预算公开

          5.永嘉县公安局2024年部门预算公开