一、永嘉县交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关交通工作的方针、政策、法律、法规，制定我县交通发展战略、方针、政策，并监督执行；

2、根据国家和省、市、经济社会发展规划和交通产业的发展政策，负责编制全县公路、水路、交通主枢纽的发展规划，制定固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划并组织实施；

3、参与编制全县铁路发展规划；

4、负责交通行业统计和信息引导；

5、负责全县道路、水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测和维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训行业管理与指导；

6、协调道路、水路及铁路等运力与港站的衔接，对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行必要的调控；

7、会同有关部门培育和管理交通运输市场，调控水陆运力投放，优化运输结构，引导交通运输行业的协调发展；

8、负责全县交通基础设施及其配套项目的建设、养护管理和路政（路产、路权）、航政工作，负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工质量监督等管理工作；

9、会同有关部门管理交通基础设施建设市场；

10、指导全县交通运输行业的安全管理；

11、监督指导交通企业事业单位的安全生产及内保工作；

12、负责港口中、航道和港航设施建设以及使用岸线的行业管理；

13、负责局直属单位的国有资产管理；

14、指导交通产业发展和交通行业体制改革和企业管理工作；

15、负责水路、道路各种交通规费稽征和使用管理，并进行审计、监督；

16、组织、指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；

17、指导交通行业职业技术教育和成人教育；

18、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设；

19、承担交通系统社会治安、综合治理、计划生育和工会工作；

20、会同有关部门管理对外交通经济科技合作和交流；

21、负责交通战备的日常工作；

22、配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作；

23、按权限管理局属单位的领导干部；

24、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属公路与运输管理中心预算、局属港航管理中心预算。

二、永嘉县交通运输局2024年部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。永嘉县交通运输局2024年收支总预算57176.09万元。

（二）关于永嘉县交通运输局2024年收入预算情况说明

永嘉县交通运输局2024年收入预算57176.09万元，比上年执行数增加8843.99万元，增长18.3%，主要是政府投资交通项目建设（含四好农村公路）项目预算增加。

其中：一般公共预算收入26606.32万元，占46.5%；政府性基金收入28192.61万元，占49.3%；上年结转结余2377.17万元，占4.2%。

（三）关于永嘉县交通运输局2024年支出预算情况说明

永嘉县交通运输局2024年支出预算57176.09万元，比上年执行数增加8843.99万元，增长18.3%，主要是政府投资交通项目建设（含四好农村公路）项目预算增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出615.71万元、卫生健康支出213.99万元、城乡社区支出25592万元、交通运输支出28153.79万元、其他支出2600.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6326.03万元，占11.1%；公用经费支出701.17万元，占1.2%；项目支出50148.89万元，占87.7%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县交通运输局2024年财政拨款收支总预算57176.09万元。收入包括：一般公共预算26606.32万元、政府性基金28192.61万元；支出包括：社会保障和就业支出615.71万元、卫生健康支出213.99万元、城乡社区支出25592万元、交通运输支出28153.79万元、其他支出2600.61万元。

（五）关于永嘉县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款28983.49万元，比上年执行数增加8070.09万元，增长38.6%，主要是交通运输支出项目增加，例如政府投资交通项目建设（含四好农村公路）项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出615.71万元，占2.1%；卫生健康（类）支出213.99万元，占0.7%；交通运输（类）支出28153.79万元，占97.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）399.64万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）199.82万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）16.25万元，主要用于机关事业单位人员失业保险和工伤保险。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.15万元，主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.60万元，主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）83.24万元，主要用于机关事业单位事业人员公务员医疗补助。

（7）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）6197.51万元，主要用于机关事业单位人员工资福利费用、编外用工经费及办公正常运行费用等。

（8）交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）77.80万元，主要用于物业管理费及劳务费专项支出。

（9）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）21878.48万元，主要用于物业管理费及劳务费专项、智慧交通智慧中心服务外包经费、智慧交通运维费、执法整治经费、企业运营审计经费、交通建设工程质量抽检和试验检测咨询服务、农村客运车辆伤残军人优惠乘车补助资金、老船工生活困难补助、政府投资交通项目建设（含四好农村公路）、农村公路小修保养经费、交通运输发展专项（国省道养护等）、农村公路隧道照明电费及维护经费、农村公路桥梁定期检测资金、41省道上塘至沙头段照明设施运行维护费的支出、港航行业管理和港航交通运行保障与支撑的支出。

（六）关于永嘉县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县交通运输局2024年一般公共预算基本支出7027.21万元，其中：

人员经费6326.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费701.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县交通运输局2024年政府性基金预算当年拨款28192.61万元，比上年执行数增加773.91万元，增长2.8%，，主要是交通项目前期工作经费、上瓯公路安置1#建设工程项目、上塘至瓯北公路PPP项目、上瓯公路绿化（景观）提升工程、公交企业补助以及永嘉县国省道和重要县乡公路控制区保洁经费项目和永嘉县国省道和重要县乡公路控制区绿化管养项目预算调整。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出25992万元，占90.8%；其他（类）支出2600.61万元，占9.2%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）25592万元，主要用于上瓯公路安置1#建设工程项目、公交企业补助、政府投资交通项目建设（含四好农村公路）。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2600.61万元，主要用于交通项目前期工作经费、上塘至瓯北公路PPP项目、上瓯公路绿化（景观）提升工程及永嘉县国省道和重要县乡公路控制区保洁和永嘉县国省道和重要县乡公路控制区绿化管养。

（八）关于永嘉县交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县交通运输局2024年“三公”经费预算数为104.02万元，与上年数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.02万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位来我局调研、指导工作及工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算94万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出94万元，与上年预算数持平，主要用于执法队、公运中心及港航管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永嘉县交通运输局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算342.32万元，比上年预算减少2.67万元，下降0.8%，主要原因是人员减少。

2024年永嘉县公路与运输管理中心、永嘉县港航管理中心属非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算安排。

2.政府采购情况

2024年永嘉县交通运输局各单位政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.1万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永嘉县交通运输局本级及所属各预算单位共有车辆69辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车28辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车18辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年永嘉县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21956.28万元，一级项目9个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。永嘉县交通运输局汇总2024年部门预算.pdf永嘉县交通运输局本级2024年单位预算.pdf永嘉县公路与运输管理中心2024年单位预算公开说明.pdf永嘉县港航管理中心2024年单位预算公开.pdf