目录

一、概况..........................................................................................................( 1)

（一）部门职责.......................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1 )

二、2022年度部门决算公开表............................( 1)

（一）收入支出决算总表.......................................................................(1)

（二）收入决算表（分单位）...........................................................(1 )

（三）收入决算表（分科目）..........................................................(1 )

（四）支出决算表（分单位）..........................................................(1 )

（五）支出决算表（分科目）..........................................................(1 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.........................................(1 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.........................(1 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............(1 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........(1 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表................(1 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(1 )

三、2022年度部门决算情况说明..............(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................( 1)

（二）收入决算情况说明.......................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................( 1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........(1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............( 1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............(1 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(1 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................(1)

（十一）政府采购支出说明........................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................(1)

（十三）预算绩效情况说明........................................( 1)

四、名词解释......................................................................................(1)

五、附件.............................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县金溪镇人民政府部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,048.53万元，支出总计5,048.53万元,与2021年度相比，各增加1145.59万元，增长29.35%。主要原因是：项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,048.53万元；包括财政拨款收入5,048.53万元（其中，一般公共预算4,659.43万元，政府性基金预算389.10万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,048.53万元，其中基本支出1,837.89万元，占36.40%；项目支出3,210.64万元，占63.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,048.53万元，支出总计5,048.53万元，与2021年相比，各增加1145.59万元，增长29.35%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数3147.58 万元，完成年初预算的160.39%，主要原因是建设项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,659.43万元，占本年支出合计的92.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加928.02万元，增长24.87%。主要原因是：项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,659.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,886.56万元，占40.49%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出21.93万元,占0.47%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.25万元,占0.28%；社会保障和就业（类）支出208.63万元,占4.48%；卫生健康（类）支出78.55万元,占1.69%；节能环保（类）支出4.36万元,占0.09%；城乡社区（类）支出452.91万元,占9.72%；农林水（类）支出1,775.85万元,占38.11%；交通运输（类）支出15.67万元,占0.34%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出75.83万元,占1.63%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出125.88万元,占2.70%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2789.16 万元，支出决算为4,659.43万元,完成年初预算的167.05%，主要原因是项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为7.60万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于预算数的主要原因人大活动增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因人大活动增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的26.00%，决算数小于预算数的主要原因政协活动开展较少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1251.13万元，支出决算为1493.56万元，完成年初预算的119.00%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为228.6万元，支出决算为208万元，完成年初预算的91.00%，决算数小于预算数的主要原因部门办公经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因建设项目增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是全县在职村干部意外险、医疗险经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是补助经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的115.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是去年对司法调解员的考核支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算数的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人武工作经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是文化节、免费开放艺术团建设等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是日丧事监管及骨灰跟踪费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.43万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.88万元，支出决算为71.41万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.94万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是西溪村儿童之家建设补助资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是家庭照护者培训费支出、养老院电器购买支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算数的113.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是贫困残疾人慰问支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时救助。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是特困人员救助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.79万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的159.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算数的89.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无偿献血活动减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.95万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.05万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算数的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情相关物资购买支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是河道保洁支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.12万元，完成年初年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是劳务派遣人员工资。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算数的150.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是全域环境整治奖补资金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为337.93万元，支出决算为426.79万元，完成年初预算数的126.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时保洁支出。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是一喷多促农药支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村公厕建设补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是农药废弃包装物回收处理专项资金。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是选调生到村任职一次性安置费用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为388.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是高标准农田工程款、三位一体基地创建工程款等支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是枯死木清理费用。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是大塘水库水坝安全技术设计费。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为92万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是瓯渠供水站饮水提升工程款。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.19万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是农业水价改革补贴、饮用水提升工程款等。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是赵宅村村民中心建设费用、低收入农户走访补贴。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是“一事一议”工程财政奖补项目款。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为622.76万元，支出决算为686.24万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.78万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是各村入股黄田街道数控五金5G工业厂房项目补助资金等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是村道公路小修保养经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是省旱改水项目工程资金、建设用地复垦项目村、镇补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是各村耕地保护补偿资金。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为40万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算数的312.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是消防车购置。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是消防安全整治支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,837.89万元，其中：

人员经费1,644.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等；

公用经费192.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出389.10万元，占本年支出合计的7.71%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加217.57万元，增长126.84%。主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出389.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出374.10万元,占96.14%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出15.00万元,占3.86%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为358.42万元，支出决算为389.10万元,完成年初预算的108.56%，主要原因是建设项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为227.40万元，完成年初预算数的723.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是双联村风险防范区治理工程款、滑坡治理工程款等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为327万元，支出决算为146.69万元，完成年初预算数的44.86%，决算数小于年初预算数的主要原因部分生活污水处理工程未完工。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.08万元，占29.81%，与2021年度相比，增加1.4万元，增长29.91%，主要原因是增加了一辆公务用车；公务接待费支出决算为14.32万元，占70.19%，与2021年度相比，增加0.35万元，增长2.5%，主要原因是接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。                                                                                    

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待375批次，累计3,142人次。主要用于接待县市级领导考察指导、招商引资、考察调研等公务用餐支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出14.32万元，主要用于接待县市级领导考察指导、招商引资、考察调研等公务用餐支出，接待375.00批次，累计3,142.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为193.36万元，支出决算为192.97万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因人员调动；比2021年度增加21.12万元，增长12.29%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额18.92万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的31.46%。其中，授予小微企业合同金额5.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，永嘉县金溪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县金溪镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金1122.73万元，占一般公共预算项目支出总额的24.10%。组织对2022年度道路维护经费、全域环境整治提升经费、县定额补助社会事务管理项目这3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金158.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的40.61%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

永嘉县金溪镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，县定额补助社会事务管理项目和综治信息专项经费项目绩效自评具体情况如下：

县定额补助社会事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为337.93万元，执行数为344.43万元，完成预算的101.92%。项目绩效目标完成情况：一是服务次数大于12次；二是提供就业岗位多于20个。发现的问题及原因：一是镇区卫生情况有时候不是很良好。下一步改进措施：一是督促公司保持镇内卫生情况良好。

综治信息专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了禁毒、平安建设、普法认知度；二是确保禁毒普法宣传到位。发现的问题及原因：一是禁毒普法宣传还未到位。下一步改进措施：一是多举办禁毒普法宣传活动。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。

22一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。。

23一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

29.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：指反映计划生育服务支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

39.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

40.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

44.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

45.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出主要用于支付大学生报酬。

46.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

47.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指：反映用于林业事业单位的基本支出。

48.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

52.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

53.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

54.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

55.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

56.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

57.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

永嘉县金溪镇人民政府（本级）2022.xls

5、附件：2022年部门项目支出绩效自评结果清单9.1.xls