永嘉县人民政府东城街道办事处2022年度部门决算

目录

1、概况..........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.......................................................................(1)

（二）机构设置..................................................................   .................(1)

二、2022年度部门（单位）决算公开表.................................(1)

（一）收入支出决算总表....................................................................(1)

（二）收入决算表（分单位）...........................................................(1)

（三）收入决算表（分科目）..........................................................(1)

（四）支出决算表（分单位）..........................................................(1)

（五）支出决算表（分科目）..........................................................(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表................................................(1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表................ ..(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... .....(1)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.............................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................(1)

（二）收入决算情况说明.....................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.....................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................... .(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............(1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................(1)

（十一）政府采购支出说明................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明................................................................(1)

四、名词解释..............................................................................................(1)

五、附件.........................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县人民政府东城街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,550.89万元，支出总计5,550.89万元,与2021年度相比，各减少5727.6万元，下降50.78%。主要原因是：2022年度专项债券收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,550.89万元；包括财政拨款收入5,550.89万元（其中，一般公共预算4,995.58万元，政府性基金预算553.93万元,国有资本经营预算1.38万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,550.89万元，其中基本支出2,630.34万元，占47.39%；项目支出2,920.55万元，占52.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,550.89万元，支出总计5,550.89万元，与2021年相比，各减少5727.6万元，下降50.78%，主要原因是2022年度专项债券支出减少；财政拨款支出年初预算数4715.79万元，完成年初预算的117.71%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,995.58万元，占本年支出合计的90.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少838.2万元，下降14.37%。主要原因是：一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,995.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,694.46万元，占53.94%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出20.80万元,占0.42%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.05万元,占0.18%；社会保障和就业（类）支出281.56万元,占5.64%；卫生健康（类）支出141.79万元,占2.84%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出613.13万元,占12.27%；农林水（类）支出1,056.53万元,占21.15%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出138.65万元,占2.78%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出39.61万元,占0.79%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4145.79万元，支出决算为4,995.58万元,完成年初预算的120.5%，主要原因是农林水支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，严格按照预算安排进行开支。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因人大代表活动经费的年中追加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，严格按照预算安排进行开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2223.53万元，支出决算为2301.04万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因政府编制人员调入以及人员类经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为362.89万元，支出决算为335.12万元，完成年初预算的92.35%，决算数小于预算数的主要原因网格员及食堂工作人员经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，严格按照预算安排进行开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因街道商贸限下抽样调查户补贴发放。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的140.95%，决算数大于预算数的主要原因新增了两新阵地打造经费支出项目。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了智慧安防小区监理费支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因人力三轮车回收经费年中追加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%，严格按照预算安排进行开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因乡村艺术团建设补助等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.27万元，支出决算为153.74万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于预算数的主要原因行政及事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.64万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的100%，严格按照预算安排进行开支。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因开展了敬仁村儿童之家创建项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的303.58%，决算数大于预算数的主要原因新增了残疾人之家运营经费项目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.58万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的130.9%，决算数大于预算数的主要原因新增进藏兵社会保险支出和村干部四套班子加报账员保险经费项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.36万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因新增租用疫情防控隔离点住宿费支出项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.37万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的100%，严格按照预算安排进行开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.07万元，支出决算为52.07万元，完成年初预算的100%，严格按照预算安排进行开支。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因垃圾分类示范小区创建补助经费支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为338.95万元，支出决算为605.05万元，完成年初预算的178.51%，决算数大于预算数的主要原因环境整治、农村垃圾清运等经费的年中追加。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因一喷多促农资服务费用。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控门闸安装经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因农村公厕建设补助。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因省市选调生下派干部挂职住宿费用支出的年中追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.73万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因高标准农田等项目的年中追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.5万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因松线虫病防治经费的年中追加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因新增河道工程款项目。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.66万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因饮水安全提升工程款的年中追加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因增加护岸加固工程结算款项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.57万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因饮用水安全提升工程、山塘防汛道路修理工程等项目的年中追加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.37万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因新增市统战部联系扶贫结对资金等项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为585.11万元，完成年初预算数的73.44%，决算数小于预算数的主要原因村主要干部及村报账员考核报酬的年中追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因扶持村集体经济购买黄田街道数控五金5G工业厂房经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因垃圾桶购买经费等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.19万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因即可恢复耕地补助经费的年中追加。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.46万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因耕地保护以奖代补资金的年中追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因百万员工大培训经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因百万员工大培训经费。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，严格按照预算安排进行开支。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因地址灾害治理工程款的年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,630.34万元，其中：

人员经费2,371.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费258.45万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出553.93万元，占本年支出合计的9.98%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4890.78万元，下降89.83%。主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出553.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出508.09万元,占91.72%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出45.85万元,占8.28%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为570万元，支出决算为553.93万元,完成年初预算的97.18%，主要原因是由于工程进度问题部分项目尚未达到支付条件。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为178.99万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于社会矛盾调解中心工程进度问题部分项目尚未达到支付条件。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为370万元，支出决算为329.1万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因由于工程进度问题部分项目尚未达到支付条件。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.48万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了各类保洁经费项目。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因儿童之家创建经费的年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.38万元，占本年支出合计的0.02%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.38万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出1.38万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.38万元,完成全年预算数的100%，主要原因是央企退休人员移交地方社会化管理补助经费的年中追加其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因央企退休人员移交地方社会化管理补助经费的年中追加。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成全年预算的100.00%,严格按照预算安排进行开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.20万元，占100.00%，与2021年度相比，减少14.51万元，下降73.62%，主要原因是今年未购置公务车辆；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，没有变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成全年预算的100.00%，严格按照预算安排进行开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数，严格按照预算安排进行开支。主要用于两辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。其中：

外事接待支出0.00万元，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为288.74万元，支出决算为258.45万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因资产采购项目有所减少；比2021年度减少22.6万元，下降8.04%，主要原因是资产采购项目有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16.57万元，其中：政府采购货物支出15.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额16.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，永嘉县人民政府东城街道办事处本级及所属各单位共有车辆辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他用车主要是其他用车主要是用于消防巡逻和综治巡查的四轮电瓶车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县人民政府东城街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目15个，共涉及资金2187.29万元，占一般公共预算项目支出总额的43.78%。组织对2022年度县定额补助社会事务管理项目支出开展绩效自评，共涉及资金258.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.75%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2022司法调解员补助经费”“人大代表及联络站补助经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2187.29万元，政府性基金预算支出258.95万元。从评价情况来看，2022人大代表及联络站补助经费等14个项目自评结果为优秀，2022司法调解员补助经费该项目自评结果为良好。

2. 永嘉县人民政府东城街道办事处在2022年度部门决算中反映浦东村办公楼租赁租金（永嘉县人民政府2019年3-762号批示件）项目及2022年村司法调解员补助经费项目绩效自评结果。浦东村办公楼租赁租金（永嘉县人民政府2019 年 3-762号批示件）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 134.89 万元，执行数为 134.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全额及时拨付浦东村办公楼租赁租金有效的保障街道日常各项工作的运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在及时拨付办公楼租金的同时还应提高办公楼的办公环境提高工作的舒适性进而提高工作人员为民办实事的工作效率。

其他劳务派遣经费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42万元，执行数为 42万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是其他劳务派遣工作有序开展；二是提其他劳务派遣人员的获得感。发现的问题：其他劳务派遣人员专业化水平有待提高。下一步改进措施：定期开展其他劳务派遣工作人员业务能力培训。

3. 本部门 2020 年未开展以财政部门为主体的重点绩

效评价。

4.本部门 2020 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

3. 部门决算中项目绩效自评结果

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：是指反映指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

24.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出

26.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述款项以外的其他用于中国共产党事务的支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：是指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

28.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务。平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指反映除上述款项以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:是指反映对儿童提供福利的支出。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：是指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：是指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

41.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：是指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，一级土地承包管理、在基地管理等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：是指反映用于农村社会事业发展的支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：是指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

46.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：是指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

47.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：是指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、水电站补助等。

48.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮（项）：是指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

49.农林水支出（类）水利（款）其他水利支（项）：是指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

50.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党组织的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：是指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

53.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

54.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事（款）自然资源利用与保护（项）:是指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

55.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他用于自然资源海洋气象等当面的支出。

56.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：是指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

57.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：是指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

58.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

59.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

62.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）是指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

63.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022年永嘉县人民政府东城街道办事处部门项目支出绩效自评结果清单.xls永嘉县人民政府东城街道办事处公开表.xls