永嘉县岩坦镇人民政府2022年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................................( 1)

（一）部门职责........................................................................................................( 1)

（二）机构设置........................................................................................................( 1)

二、2022年度部门决算公开表..................................................................................(1 )

（一）收入支出决算总表..........................................................................................(1 )

（二）收入决算表（分单位）...................................................................................(1 )

（三）收入决算表（分科目）...................................................................................(1 )

（四）支出决算表（分单位）..................................................................................( 1)

（五）支出决算表（分科目）...................................................................................(1 )

（六）财政拨款收入支出决算总表...........................................................................( 1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................( 1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................(1 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................( 1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................(1 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................( 1)

三、2022年度部门决算情况说明.............................................................................( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 1)

（二）收入决算情况说明.........................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.........................................................................................(1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................(1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................(1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................(1 )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 1)

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................(1 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................(1 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................(1 )

四、名词解释.........................................................................................................( 1)

五、附件.................................................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、司法行政、计划生育、村镇建设等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权益。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县岩坦镇人民政府部门决算包括：本级决算及所属7个事业单位决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,237.69万元，支出总计13,237.69万元,与2021年度相比，各增加1935.36万元，增长17.13%。主要原因是2021年项目结余结转。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,237.69万元；包括财政拨款收入13,237.69万元（其中，一般公共预算11,194.93万元，政府性基金预算2,042.76万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,237.69万元，其中基本支出3,456.64万元，占26.11%；项目支出9,781.04万元，占73.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13,237.69万元，支出总计13,237.69万元，与2021年相比，各增加1935.36万元，增长17.13%。主要原因一般公共预算财政拨款收入增加339.05万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1601.04万元；财政拨款支出年初预算数8207.39万元，完成年初预算的161.29%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加6097.98万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1580.93万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,194.93万元，占本年支出合计的84.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.65万元，增长3.08%。主要原因是：基本支出增加414.77万元，项目支出减少75.73万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,194.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,622.74万元，占32.36%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出32.62万元,占0.29%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出80.66万元,占0.72%；社会保障和就业（类）支出370.17万元,占3.31%；卫生健康（类）支出116.33万元,占1.04%；节能环保（类）支出59.91万元,占0.54%；城乡社区（类）支出609.79万元,占5.45%；农林水（类）支出5,274.01万元,占47.11%；交通运输（类）支出3.08万元,占0.03%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出581.98万元,占5.20%；住房保障（类）支出2.24万元,占0.02%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出441.39万元,占3.94%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6015.17万元，支出决算为11,194.93万元,完成年初预算的186.11%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的79.64%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因，代表活动减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，年中追加预算5.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是温财行[2018]602号温财行[2019]175号代表联络站补助经费、浙财行[2021]12号补助加快发展县（市、区）的县乡人大代表换届选举工作经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2837.43万元，支出决算为3056.34万元，年中追加预算218.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为308.5万元，支出决算为295.95万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是劳务派遣全科网格员12月工资未支付。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为222.9万元，年中追加预算208.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是温财行[2022]24号村社扶持资金的增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.71万元，年中追加预算25.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是乡村群众党员“四书”购置经费补助、“美丽永嘉”全域环境大整治大提升工作奖补经费、群众性精神文明创建经费的增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，年中追加预算11.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加乡镇人力客运三轮车整治专项经费。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为44.4万元，支出决算为44.4万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.87万元，年中追加预算15.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因浙财文[2020]1号（文化节、免费开放艺术团建设等 ）永财行[2020]150号(上年结转)、浙财文[2020]59号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金--公共文化服务经费21年第一批经费的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.39万元，年中追加预算20.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是永财行[2021]380号文物保护与利用经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158.22万元，支出决算为158.22万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.11万元，支出决算为79.11万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.89万元，年中追加预算58.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因残疾人机动轮椅车置换车主燃油补贴、残疾人事业专项资金 2020-2022年度残疾人之家运营资金补助、贫困残疾人新春慰问金的增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.95万元，年中追加预算73.95万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.53万元，支出决算为62.94万元，年中追加预算27.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年城乡居民医疗保险筹资工作经费上年结转、关于对2022年度城乡居民医疗保险筹资工作经费预算指标的调整、2022年离任村干部定补追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.19万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.91万元，年中追加预算60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是温财农[2019]758号2019年部分乡村振兴（西部生态休闲产业带建设）大专项资金 2019年乡村振兴示范带建设考核奖励（源头村）的增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为461.84万元，支出决算为609.79万元，年中追加预算147.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因浙财建[2016]19号2016年省城乡新型建筑工业化以奖代补资金（黄南林坑村）、浙财建[2019]123号 永财建[2022]37号张溪林坑村美丽宜居示范村建设工程的增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，年中追加预算39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是永财农[2022]196号2021年度农村公厕建设补助资金的增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.27万元，年中追加预算156.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是永财农[2020]353号2020年度农村公厕长效管护资金上年结转、浙财农[2019]49号永财农[2020]264号2020年度基层动物防疫工作补助经费(上年结转)、温财农[2019]597号永财农[2021]201号2019年9号台风“利奇马”水毁农田水利工程修复第四批补助资金、上年结转浙财农[2019]49号永财农[2021]63号2021年农药包装废弃物回收处置专项资金、浙财农[2019]19号永财农[2022]153号高标准农田建设项目2022年第三批资金、永财农[2021]555号2021年第二批农村生活垃圾分类处理补助资金、浙财农[2020]57号永财农[2021]515号2021年度基层动物防疫工作补助经费的增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.74万元，年中追加预算25.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是永财农[2022]13号永嘉县2021年度第七批面上其他水利建设与管理项目经费的增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.36万元，年中追加预算24.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是永财农[2021]483号第三批“黒格比”台风应急水毁工程补助资金上年结转的增加。

农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.73万元，年中追加预算79.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是永嘉县2021年度第六批农村饮用水建设工程水利资金、永财农[2022]13号永嘉县2021年度第七批面上其他水利建设与管理项目经费、永嘉县2021年度第六批农村饮用水建设工程水利资金的增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为927.88万元，年中追加预算927.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是浙财农[2019]48号永财农[2021]353号永嘉县2021年度第三批农村饮用水建设工程水利资金上年结转、救灾 永财农[2022]9号永嘉县“利奇马”台风应急水毁工程第八批补助资金、浙财农[2019]48号永财农[2021]353号永嘉县2021年度第三批农村饮用水建设工程水利资金上年结转、上年结转浙财农[2020]60号永财农[2021]478号永嘉县2021年度第四批面上其他水利建设与管理项目经费、上年结转浙财农[2020]60号永财农[2021]478号永嘉县2021年度第四批面上其他水利建设与管理项目经费、永财农[2019]895号第二批“利奇马”水毁资金跨年度退款重新下达、浙财农[2021]15号永财农[2022]234号永嘉县2022年度第一批农村饮用水建设工程水利资金、浙财农[2022]30号永财农[2022]302号永嘉县2022年度第二批中央财政水利发展资金项目补助资金的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.54万元，年中追加预算404.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因前溪村“一事一议”财政奖补项目结算拨款、张溪村财政一事一议财政奖补项目结算拨款、景泉村"一事一议"财政奖补休闲长廊项目拨款、白岩村财政一事一议项目结算拨款、下坑村吴龙自然村一事一议财政奖补项目结算款的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为493.40万元，支出决算为1111.65万元，年中追加预算618.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因浙财基[2021]25号永组发[2022]62号 2022年村级组织运转经费、村干部报酬省级资金、2020年“最美村部”补助资金的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2466.03万元，年中追加预算2466.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是浙财基[2019]19号楠溪源头田园综合体项目资金、黄田街道数控五金5G工业厂房项目补助经费的增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.66万元，年中追加预算22.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是浙财农[2018]75号 永嘉县屿北村乡土建筑之尚书祠日常保养维护及戏台复原工程的增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为478.28万元，年中追加预算493.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因浙财资环[2021]67号拨付2021年度县即可恢复专项治理工作项目补助资金和青苗补偿费(永资规发[2022]233号)的增加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.19万元，年中追加预算75.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因（救灾）浙财建[2020]98号下达省级自然灾害救灾资金 永财农[2022]11号第四批“黑格比”台风应急水毁工程补助资金、浙财建[2019]106号永财农[2020]649号“利奇马”水毁农田水利工程修复第三批补助资金(上年结转)的增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为326.21万元，年中追加预算326.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因浙财建[2020]125号永财农[2021]67号第一批“黑格比”台风应急水毁工程补助资金、（救灾）浙财建[2019]109号 岩坦山早搬迁安置工作货币安置方案经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,456.64万元，其中：

人员经费3,052.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费404.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,042.76万元，占本年支出合计的15.43%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1601.04万元，增长362.46%。主要原因是历年结余项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,042.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出2,025.73万元,占99.17%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出17.03万元,占0.83%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2042.73万元，支出决算为2,042.76万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1388.04万元，年中追加预算1388.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2021年指标结余结转。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为637.69万元，年中追加预算637.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022一般政府性投资项目、温财农[2019]599号乡村振兴示范带导视系统制作项目资金上年结转、专项业务经费上年结转、温财农[2020]38号水利工程建设和抗旱补助资金 永财农[2022]15号永嘉县2021年度第二批抗旱补助资金、（救灾）岩坦山早安置用地（灾后重建）地块征地补偿款、[2022]温财预发221号永住建[2022]94号美丽城镇建设奖补资金的增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，年中追加预算16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因浙财社[2020]112号下达2021年儿童之家建设补助资金 、浙财社[2019]21号2020年永嘉县社区养老服务设施适老化改造补助资金（永财社[2020]483号）(上年结转)的增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，年中追加预算1.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因乡镇（街道）开展体育活动补助的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为53.51万元，支出决算为53.51万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算等于全年预算数的主要原因是压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.99万元，占46.71%，与2021年度相比，增加3.13万元，增长14.32%，主要原因是疫情防控及维稳工作的需要及油价的上涨；公务接待费支出决算为28.52万元，占53.29%，与2021年度相比，减少0.09万元，主要原因是落实上级要求公务接待费用只减不增。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2公务用车购置及运行维护费预算数为24.99万元，支出决算为24.99万元，完成预算的100%。决算数小于等于预算数的主要原因是公务用车维护费用的控制。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为24.99万元，支出24.99万元，完成预算的100%。决算数小于等于预算数的主要原因是公务用车维护费用控制。主要用于下村、出差等紧急工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待515批次，累计4,752人次。主要用于接待规定的各类公务接待支出。决算数小于等于预算数的主要原因是公务接待的经费控制。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出28.52万元，接待515.00批次，累计4,752.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为397.74万元，支出决算为404.40万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因公用经费的控制；与2021年度相比增加77.95万元，增加23.88%，主要原因是疫情防控工作及信访维稳工作任务的增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额986.94万元，其中：政府采购货物支出981.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的0.54%。其中，授予小微企业合同金额5.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，永嘉县岩坦镇人民政府本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是公务应急车辆6辆，消防车2辆（岩坦镇消防队使用）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县岩坦镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金3675.10万元，占一般公共预算项目支出总额的3.83%。组织对2022年度县定额补助社会事务管理项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金436.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.39%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“楠溪江景区卫生保洁专项经费”“村干部补助经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3675.10万元，政府性基金预算支出1894.66万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“政协工作联络处活动补助经费”“司法调解员补助经费”等项目分别委托单位内审小组开展绩效评价。从评价情况来看，“消防补助经费”等16个项目自评结果全部为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县岩坦镇人民政府在2022年度部门决算中反映消防补助经费及新中国前农村老党员慰问补助经费项目绩效自评结果。

消防补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时高效完成出警任务，确保岩坦镇区消防安全；二是加强乡镇专职消防队伍建设，合理规划项资金使用，做好乡镇防灭火工作。发现的问题及原因：一是消防队伍不稳定，原因是消防经费不足，人员流动快；二是群众消防意识薄弱，存在消防隐患。下一步改进措施：一是加强专职消防队伍力量，改善消防队伍待遇；二是加大消防安全宣传力度，通过线上线下相结合的方式开展宣传活动，提高群众消防安全意识。

新中国成立前农村老党员慰问补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时在节日前发放慰问补助；二是定期向老党员传递节日祝福与日常关怀。发现的问题及原因：部分群众对补助政策不了解。下一步改进措施：进一步加大政策宣讲力度，鼓励驻村干部下村时对关乎民生的政策及时并有针对性地讲解，同时引导群众关注学习强国、两微一端及官方网站了解学习最新政策内容。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映行政单位人大代表工作的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映行政单位人大代表工作的其他人大事务工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

47.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

48.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

49.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、附件

岩坦镇2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls永嘉县岩坦镇人民政府（本级）决算公开表.xls