目    录

一、概况       .............................................................................................（1）

（一）部门（单位）职责    ...................................................................（1）

（二）机构设置   .....................................................................................（1）

二、2022年度部门（单位）决算公开表    ........................................（1）

（一）收入支出决算总表   ....................................................................（1）

（二）收入决算表（分单位）   ...........................................................（1）

（三）收入决算表（分科目）    ..........................................................（1）

（四）支出决算表（分单位）    ..........................................................（1）

（五）支出决算表（分科目）   ...........................................................（1）

（六）财政拨款收入支出决算总表   ...................................................（1）

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表   ......................................（1）

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表    .............................（1）

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    .........................（1）

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表    .............................（1）

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表  ....................................（1）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明          .............................（1）

（一）收入支出决算总体情况说明      . ..............................................（1）

（二）收入决算情况说明      .................................................................（1）

（三）支出决算情况说明         .............................................................（1）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明             .......................（1）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明              ..............（1）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       ..............（1）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明      ...........（1）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .............（1）

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明          ...................（1）

（十）机关运行经费支出说明        .......................................................（1）

（十一）政府采购支出说明    .................................................................（1）

（十二）国有资产占有情况说明       .....................................................（1）

（十三）预算绩效情况说明    .................................................................（1）

四、名词解释      ........................................................................................（1）

五、附件         .............................................................................................（1）

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进新区（街道）便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.加强经济社会发展。根据全县国民经济和社会发展规划，负责瓯北城市新区（街道）中长期发展规划、年度计划的编制；按照县域总体规划和土地利用总体规划，协助编制并参与审查瓯北城市新区（街道）控制性详细规划和专项规划。除县政府明确规定由专门指挥部实施的项目外，负责瓯北城市新区（街道）区域发展规划、建设规划以及重要基础设施、重大公共服务设施建设、房地产开发、城中村改造、产业项目建设、城市建设管理工作。制定经济、社会发展计划并组织实施；监测分析经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题；研究提出经济运行方面的政策建议。

6.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉瓯北城市新区管理委员会部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附件1。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,321.01万元，支出总计24,321.01万元,与2021年度相比，各增加5377.19万元，增长28.38%。主要原因是：县本级可用财力比上年增加，安排给本部门的可用资金增加所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,321.01万元；包括财政拨款收入24,321.01万元（其中，一般公共预算19,583.84万元，政府性基金预算4,737.17万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,321.01万元，其中基本支出5,233.36万元，占21.52%；项目支出19,087.65万元，占78.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计24,321.01万元，支出总计24,321.01万元，与2021年相比，各增加5377.19万元，增长28.38%。主要原因是县本级可用财力比上年增加，安排给本部门的可用资金增加所致；财政拨款支出年初预算数19761.38万元，完成年初预算的123.07%，主要原因是部分社会事务、工程项目等资金年初未安排预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,583.84万元，占本年支出合计的80.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5463.39万元，增长38.69%。主要原因是：县本级可用财力比上年增加，安排给本部门的可用资金增加所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,583.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,771.12万元，占44.79%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出8.40万元,占0.04%；教育（类）支出511.14万元,占2.61%；科学技术（类）支出15.65万元,占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.22万元,占0.21%；社会保障和就业（类）支出696.10万元,占3.55%；卫生健康（类）支出826.82万元,占4.22%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出7,400.03万元,占37.79%；农林水（类）支出625.26万元,占3.19%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出3.84万元,占0.02%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出685.26万元,占3.50%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16816.38万元，支出决算为19,583.84万元,完成年初预算的116.46%，主要原因是部分社会事务、项目等资金年初未安排预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为36万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因人大代表联络站经费及街道议事会活动、人大工作补助经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因县乡人大代表换届选举工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因政协工作联络处活动经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4416.34万元，支出决算为4634.15万元，完成年初预算的104.93*%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资福利、社会事务等调整。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4122.05万元，支出决算为3882.5万元，完成年初预算的94.19*%，决算数小于预算数的主要原因办公用品更新及其他维修经费、保安物业等购买服务经费、红色基金经费、食堂经费、全科网格员等相关社会事务费用调整。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.96万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因瓯北商会广场装修改建工程补助。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因规下工业抽样调查补贴。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因企业统计工作有关费用。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的4772.59%，决算数大于预算数的主要原因两新党建专项经费(双强红领岗位津贴、示范点补助经费、社会组织党员补助经费)。

（10）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因智慧安防小区建设“以奖代补”资金、群防群治队伍规范化建设“以奖代补”等经费。

（11）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为14万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因司法调解人员考核资金结转到下年发放、调解员人数调整等。

（12）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为511.14万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因瓯北街道中心幼儿园迁建工程。

（13）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因科技活动和科技管理。

（14）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因全县工业企业调查。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.22万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因艺术团建设、公共文化服务经费等。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因艺术团建设经费等。

（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.5万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因城市社区运行补助资金。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为256.32万元，支出决算为300.45万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于预算数的主要原因人员和养老保险缴费基数变动等。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为128.16万元，支出决算为150.27万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于预算数的主要原因人员和职业年金缴费基数变动等。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.09万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因儿童之家建设补助资金。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因民办养老机构床位补助。

（22）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的145.37%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因残疾人机动轮椅车置换车主燃油补贴、残疾人之家运营资金、残疾人新春慰问等。

（23）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因临时救助资金。

（24）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.09万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的308.52%，决算数大于预算数的主要原因村社组织补助经费、城乡居民医疗保险筹资工作、离任村干部定补等。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.87万元，支出决算为80.7万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因社会保障缴费-职工基本医疗保险。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为98.41万元，支出决算为59.45万元，完成年初预算的60.41%，决算数小于预算数的主要原因社会保障缴费-公务员医疗补助。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的117.46%，决算数大于预算数的主要原因社会保障缴费-其他社会保障。

（28）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.78万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因新冠疫苗接种工作激励奖励经费。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.41万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因桥梁修缮工程、污水应急接管改造工程等。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.82万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因绿色转化上级补助资金用于垃圾分类。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因绿色转化财政专项激励资金、城镇公厕改造提升补助等。

（32）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6188.83万元，支出决算为7296.89万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因保洁经费、城市管理综合环境整治、园林绿化维护费、城区道路维护等。

（33）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因救灾资金“一喷多促”补助经费。

（34）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因基层动物防疫工作补助经费。

（35）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因水库山塘维修及除险加固综合整治工程补助资金。

（35）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.34万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因第五批面上其他水利建设与管理项目经费。

（36）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因第四批面上其他水利建设与管理项目经费。

（37）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因低收入农户帮促数字化系统扩面建设经费、低收入农户动态调整工作补助经费。

（38）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1193.61万元，支出决算为594.41万元，完成年初预算的49.8%，决算数小于预算数的主要原因村社区主职干部报酬、村干部体检费、村干部养老保险等费用支出；社区党组织服务群众专项经费因财政财力有限未支付。

（39）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因农村危房治理改造以奖代补资金。

（40）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.95万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因企业员工安全大培训专项补助资金。

（41）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为649.3万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因企业员工安全大培训专项补助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,233.36万元，其中：

人员经费4,762.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、其他工资福利、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费470.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,737.17万元，占本年支出合计的19.48%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少86.19万元，下降1.79%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,737.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出4,463.18万元,占94.22%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出273.99万元,占5.78%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2945万元，支出决算为4,737.17万元,完成年初预算的160.85%，主要原因是工程等政府性投资项目年初未安排资金预算。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为281万元，支出决算为186.62万元，完成年初预算的66.41%，决算数小于预算数的主要原因2021年工程款结余结转部分项目未支付。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2664万元，支出决算为4276.56万元，完成年初预算的160.53%，决算数大于预算数的主要原因重点工程、一般政府性投资项目、土地出让收益安排的支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为273.99万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因城镇非居民生活垃圾返还、政府性投资项目、土地出让收益安排的支出等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

永嘉瓯北城市新区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为63万元，支出决算为29.14万元，完成全年预算的46.25%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费等三公经费压缩。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.43万元，占32.35%，与2021年度相比，增加6.35万元，增长206.17%，主要原因是公务用车维护费、充值燃油费等支出；公务接待费支出决算为19.71万元，占67.65%，与2021年度相比，减少2.37万元，下降10.73%，主要原因是公务接待压减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为9.43万元，完成全年预算的78.58%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为9.43万元，完成全年预算的78.58%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于公务事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为51万元，支出决算为19.71万元，完成全年预算的38.65%。国内公务接待525批次，累计3,680人次。主要用于接待公务事务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待压缩、控制三公经费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出19.71万元，主要用于公务事务接待525.00批次，累计3,680.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为530.64万元，支出决算为470.71万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和公用社会事务调整等；比2021年度增加16.77万元，增长3.69%，主要原因是人员变动和公用社会事务调整等。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6,696.64万元，其中：政府采购货物支出38.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6,658.49万元。授予中小企业合同金额38.15万元，占政府采购支出总额的0.57%。其中，授予小微企业合同金额38.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，永嘉瓯北城市新区管理委员会本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务运行用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉瓯北城市新区管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目38个，共涉及资金15805.89万元，占一般公共预算项目支出总额的80.71%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

永嘉瓯北城市新区管理委员会2022年无部门评价。无部门整体支出绩效评价。无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永嘉瓯北城市新区管理委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件2）。其中，园林绿化维护项目和党建工作专项经费项目绩效自评具体情况如下：

园林绿化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为661.59万元，执行数为661.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是园林绿化维护及公厕维护费。绿化面积，一级绿地487533.14平方，二级绿地131411.07平方、行道树31704株，三级绿地94203.91平方，合计713148.12平方米，行道树14891株，公厕19座。；二是绿化补植工程。保证绿化生长茂盛、整形树、草坪、花灌木及时修剪、无明显杂草及缺损等绿化补植工程。

党建工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为88.93万元，执行数为88.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党员教育培训党课；二是党员发展培训、相关材料印制；三是远教广场维修。3个远教广场维护和部件更新；四是社区、两新党组织书记，社区两委干部培训，保障社区及两新组织党建工作正常运行及标准化建设；五是社区“五好”关工委、示范点创建。

（附：两个项目的绩效自评表）

园林绿化维护费自评表.xls党建工作专项经费自评表.xls

3. 财政评价项目绩效评价结果。

组织对“人大工作补助经费”“红色基金经费”等5个项目开展了财政评价，涉及一般公共预算支出963.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况较好（详见附件）。

57三改一拆.pdf54统计信息中心专项经费.pdf56红色基金经费.pdf53人大工作补助经费.pdf55办公用品更新及其他维修经费.pdf

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

24.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

26.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出。

27.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

28.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

29.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

30.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

40.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾救灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育文化等基础设施建设支出。

50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

51.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

53.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

54.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

55.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

56.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

57.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

59.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

60.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

61.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

65.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

66.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

附件1：永嘉瓯北城市新区管理委员会2022年部门决算公开(报表)（本级）.xls

附件2：永嘉瓯北城市新区管理委员会2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls