一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行中央、省委、温州市委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题，及时向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责对全县重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行监督检查，加强对重大问题的协调处理。

2.贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和县委、县政府涉台工作部署；拟定我县涉台事务的有关规定和实施办法：组织、指导、协调有关部门和乡镇对台工作；负责对台宣传和涉台教育工作；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作：开展对台各界人士的联络工作，做好台胞、台属有关工作；协调、指导涉台重大问题的处理工作。

3.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况反映他们的意见和建议： 协助县委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

4.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策，贯彻落实问题；协调全县宗教专项工作；联系少数民族和宗教界的代表人物：协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作：会同有关部门反对和抵制国外宗教势力的渗透活动，维护社会政治稳定。

5.负责开展以祖国统一为重点的港澳和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；负责联系出国留学人员和学成回国人员的工作。

6.负责党外人士的政治安排：会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作：协助民主党派、县工商联等团体做好干部管理工作。

7.负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议：联系非公有制经济代表人士、做好团结教育工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县委统战部门决算只包括本级一个单位决算，无下属独立核算单位决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计730.33万元，支出总计730.33万元,与2021年度相比，各增加207.31万元，增长39.64%。主要原因是：2021年度受疫情防控影响，对于普通工作专项支出进行压缩核减，2022年度疫情防控影响较小能够正常完成2022年度预定工作计划。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计730.33万元；包括财政拨款收入730.33万元（其中，一般公共预算730.33万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计730.33万元，其中基本支出570.01万元，占78.05%；项目支出160.31万元，占21.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计730.33万元，支出总计730.33万元，与2021年相比，各增加207.31万元，增长39.64%。主要原因是：2021年度受疫情防控影响，对于普通工作专项支出进行压缩核减，2022年度疫情防控影响较小能够正常完成2022年度预定工作计划；财政拨款支出年初预算数704.33万元，完成年初预算的103.69%，主要原因是2022年度疫情防控影响较小能够完成2022年度预定工作计划。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出730.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.31万元，增长39.64%。主要原因是：2021年度受疫情防控影响，对于普通工作专项支出进行压缩核减，2022年度疫情防控影响较小能够正常完成2022年度预定工作计划。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出730.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.63万元，占89.50%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出53.72万元,占7.36%；卫生健康（类）支出22.98万元,占3.15%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.33万元，支出决算为730.33万元,完成年初预算的103.69%，主要原因是2022年度疫情防控影响较小能够正常完成2022年度预定工作计划。其中：

（1）一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为434.15万元，支出决算为493.31万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于预算数的主要原因2021年度受疫情防控影响，在编制2022年度年初预算过于保守，而2022年度疫情防控影响较小能够超额完成2022年度工作计划。

（2）一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为204.6万元，支出决算为160.31万元，完成年初预算的78.35%，决算数大于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，取消了乡贤论坛等活动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.83万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.91万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的134.72%。决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的420.89%。决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.73万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的98.38%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。主要原因是年初预算编制合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.01万元，其中：

人员经费512.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费57.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.6万元，支出决算为2.34万元，完成全年预算的41.79%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据政府过紧日子要求。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.34万元，占41.79%，与2021年度相比，增加0.29万元，增长14.15%，主要原因是2021年度受疫情防控影响，公务接待相对减少，2022年度疫情防控影响较小，公务接待相对增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自2012年起公车改革，不再产生公务购置及运行维护费用支出。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自2012年起公车改革，不再产生公务购置及运行维护费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自2012年起公车改革，不再产生公务购置及运行维护费用支出。2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.6万元，支出决算为2.34万元，完成全年预算的41.79%。国内公务接待35批次，累计394人次。主要用于接待侨团、海外华侨侨眷、异地商会等支出。决算数小于预算数的主要原因是。决算数小于全年预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.34万元，主要用于接待侨团、海外华侨侨眷、异地商会等接待35.00批次，累计394.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为61.87万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求；比2021年度增加12.02万元，增长26.52%，主要原因是2021年度受疫情防控影响，机关运行经费支出相对少，而2022年度疫情防控影响较小能够完成当年度工作计划。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县委统战部及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县委统战部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金160.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门。

2.  部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中国永嘉县委统战部在2022年度部门决算中反映涉侨、农工党县委会开展业务经费和资助香港永嘉同乡会、县知联会、新联会、网络界人士联谊会、新生代青年企业家协会、中国民主建国会永嘉县支部及外聘人员专项项目绩效自评结果。

涉侨、农工党县委会开展业务经费和资助香港永嘉同乡会、县知联会、新联会、网络界人士联谊会、新生代青年企业家协会、中国民主建国会永嘉县支部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为72万元，执行数为65.44万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：

思想政治共识不断凝聚。坚持把贯彻落实党的二十大、中央、省、市统战工作会议精神作为首要政治任务，组织开展统一战线“同心·聚共识”主题活动，不断夯实共同思想政治基础。一方面，结合统战各领域特点，组织开展“永远跟党走·奋进新征程”“喜迎二十大·奋进新征程”等系列主题宣讲活动25次，举办1场企业家理想信念报告会，先后组织100余名新生代企业家开展“青蓝接力”“青蓝新学”活动，引导广大统战成员不断增强“四个意识”“四个自信”。另一方面，第一时间组织全县统战系统干部学习贯彻党的二十大、省、市、县党代会精神，利用理论中心组、主题党日等平台全面掀起学习热潮。

联络联谊不断加强。侨政工作方面，坚持“党委统领、部门协同、侨联运作”，由统战部副部长、侨办主任兼任侨联主席，侨务工作纳入统战部统一考核，不断完善全县侨务工作联席会议制度，形成大侨务工作新格局。借助为侨服务“全球通”平台和海外法律全球通平台，构建“一站式”线上政务服务场景，并采用连线审核+容缺受理的方式，累计办理涉侨审批269件、三侨生加分114人、华侨子女入学127人，侨汇结汇便利化工作排名全市前三。全面开展护侨暖侨安侨工作，支持香港永嘉籍同胞共同抗疫，在全市率先推出永嘉侨胞回国备案登记APP，联合县人民医院、县中医院提供线上诊疗和代购药物等服务，组织协调向海外华侨提供抗疫物资约38.7万件，促成永嘉籍意大利困难归侨顺利返乡，多部门联动帮助14位在乌侨胞侨眷顺利撤离回国。党外代表人士工作方面，按照《条例》的要求，召开一年一次组统联席会议，加强组统两部沟通合作，高标推进党政部门班子领导党外干部配备。充分考虑各民主党派、统战团体对参政议政的需求，在今年的市县“两代表一委员”推荐中，代表委员人数比上一届增长约18%。同时，全面落实党外代表人士全链条管理等多项服务应用贯通，目前已完成367人信息录入工作。

下一步改进措施：继续强化政治引领，持续扩大同心圆半径。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进统一战线重要论述，深入开展大学习、大宣讲、大宣传，特别是聚焦全省推进“两个先行”、统一战线同心助力共同富裕等中心重点工作，把宣传贯彻党的二十大精神与“奋进新征程”同心系列活动相互贯通，利用同心基地、乡贤馆、侨智谷等平台广泛开展“初心漫谈”“同心跟党走”特色活动，支持各民主党派、民营经济人士、党外知识分子和新的社会阶层人士、民族宗教界人士、港澳侨等领域开展专题读书会、文化论坛、主题沙龙等形式多样的宣传活动，增强广大统一战线成员坚定跟党走、与党同心奋斗的信念和决心，引导广大统战干部和统战成员做“两个确立”的忠诚拥护者、做“两个维护”的示范引领者。

编外用工专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.6万元，执行数为7.7万元，完成预算的61.11%。项目绩效目标完成情况：外聘计划3名编外用工人员（其中有一人途中辞职），解决华侨回国定居业务办理、华侨子女教育等侨务工作和党派工作科人手短缺问题，有效提高了党外代表人士综合评价和为侨服务工作水平。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县委统战部2022年决算公开文档.doc

统战部2022年度决算公开表.xls

中共永嘉县委统战部2022年部门项目支出绩效自评结果清单9.1.xls

涉侨、农工党县委会开展业务经费和资助香港永嘉同乡会、县知联会、新联会、网络界人士联谊会、新生代青年企业家协会、中国民主建国会永嘉县支部_202309080837141.xls

党外代表人士、新社会阶层和新乡贤培训，同心基地教育，“世界永嘉人家园”工作_202309080837061.xls

编外用工专项_202309080836551.xls