一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县沙头镇人民政府（本级）部门决算包括：永嘉县沙头镇人民政府本级决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表1。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,546.29万元，支出总计13,546.29万元,与2021年度相比，各增加2895.53万元，增长27.19%。主要原因是：主要原因是村级一事一议项目、村社组织运行补助、农村公厕及垃圾屋建设、石埠至西垟公路工程、综合环境整治、朱垟至廊下农村公路建设等民生项目的支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,546.29万元；包括财政拨款收入13,546.29万元（其中，一般公共预算12,045.84万元，政府性基金预算1,500.46万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,546.29万元，其中基本支出3,756.87万元，占27.73%；项目支出9,789.42万元，占72.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13,546.29万元，支出总计13,546.29万元，与2021年相比，各增加2895.53万元，增长27.19%。主要原因是村级一事一议项目、村社组织运行补助、农村公厕及垃圾屋建设、石埠至西垟公路工程、环境综合整治等民生项目的支出增加；财政拨款支出年初预算数7414.91万元，完成年初预算的182.69%，主要原因是石埠至西垟公路建设工程、农村公厕改造、农村水利项目等工程都是后期按实际工程量追加的。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,045.84万元，占本年支出合计的88.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2489.99万元，增长26.06%。主要原因是：主要原因是石埠至西垟公路工程、农村公厕改造及垃圾屋建设工程、水利工程、村社组织补助等民生项目资金投入增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,045.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,051.44万元，占33.63%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出17.02万元,占0.14%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出2.00万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.07万元,占0.14%；社会保障和就业（类）支出401.48万元,占3.33%；卫生健康（类）支出108.45万元,占0.90%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出4,197.27万元,占34.84%；农林水（类）支出2,943.64万元,占24.44%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出111.70万元,占0.93%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出115.76万元,占0.96%；其他（类）支出80.00万元,占0.66%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6182.53万元，支出决算为12,045.84万元,完成年初预算的194.84%，主要原因是石埠至西垟公路建设工程、农村公厕改造、农村水利项目、一事一议项目等工程都是后期按实际工程量追加的。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因人大代表活动次数较少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是人大选举换届专项资金为后期追加资金。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的55.33%，决算数小于预算数的主要原因是政协联络站建设有些项目未结算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算3003.3万元，支出决算为3359.46万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因年中人员调动追加部分预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算550.98万元，支出决算为618.99万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于预算数的主要原因是平安司法、劳务派遣经费的追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信访积案化解经费11.6万元。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级组织档案工作经费1.46万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的225.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了两新党建专项经费(双强红领岗位津贴、示范点补助经费、社会组织党员补助经费)。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了乡村群众党员“四书”购置经费补助资金9.22万。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政法委综治基层基础建设专项工作经费17万元。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市场监管和知识产权专项资金8.07元。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，完成决算数大于预算数的主要原因是年中追加人力三轮车回收经费3.16万元。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是部分司法调解经费预留用于考核。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了科技项目2万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分图书馆管理经费1.3万。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了文化活动、免费开放艺术团建设等项目资金8.15万。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了文物保护与利用经费用。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了坟山巡查队伍专项补助经费5万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172.52万元，支出决算为192.09万元，完成年初预算的111.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86.26万元，支出决算为82.7万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，追减年金保险支出。。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排退役军人安置资金12.33万元。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的199.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了残疾人之家运行经费和残疾人机动轮椅车燃油补助经费。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时救助资金32.98万元。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按实际申请情况追加临时救助2.51万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.88万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的144.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加了城乡居民医疗保险筹资工作经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为76.24万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及年中医疗保险缴纳标准的改变。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为74.38万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的62.15%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时重复计算了退休人员的公务员医疗补助，年中已安排了追减。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3530.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加石埠至西垟公路沙头过境段工程资金3498.16万及垃圾分类专项资金31.95万元。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了绿色转化财政专项激励资金用于分类垃圾项目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为507.21万元，支出决算为646.15万元，完成年初预算的127.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村污水处理系统运维、环境综合整治、四边三化等项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加救灾资金“一喷多促”补助经费5.4万，乡村振兴提升项目资金38.64万。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村公厕建设补助资金26万元。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村农药废弃物回收处置经费5.24万元。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选调生到村任职补助支出0.59万元。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了动物防疫、高标准农田建设等项目资金共102.34万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业有害生物防治经费1.26万。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加沙头镇南川古道、罗川五龙山古道修复经费78.88万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了河道综合整治及美丽河湖创建项目资金38.92万元。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排农村饮水安全提升工程项目资金128.11万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为348.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村饮用水达标提标工程、外坦水库除险加固工程项目资金、利奇马台风应急水毁工程等专项资金共计348.89万元。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加低收入户重新认定工作补贴0.15万元。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加低收入农户动态调查经费1.33万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为219万元，支出决算为414.8万元，完成年初预算的189.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上路垟村、岭下村、珠岸村等村的一事一议项目补助资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1351.95万元，支出决算为1289.8万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是村级主要干部报酬部分预留用于年度考核。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为450.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了扶持村级集体经济薄弱村购买黄田街道数控五金5G工业厂房等专项资金450.97万。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了农村生活垃圾分类处理工作补助资金12.28万。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了松材线虫病防治经费13.1万元。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了农村耕地保护补偿资金98.6万元。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排综合减灾示范社区补助资金5万、企业员工安全大培训资金1万。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排开支。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加黑格比紧急转移集中安置人员补助倒损住房补助10.15万元。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“黑格比”台风应急水毁工程补助资金38.61万元。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害灾后重建补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加黑格比台风应急水毁工程补助资金21万元。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加沙头镇石埠坑矿山开发项目补助资金80万。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,756.87万元，其中：

人员经费3,406.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费349.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,500.46万元，占本年支出合计的11.08%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加405.54万元，增长37.04%。主要原因是：沙头镇朱垟至廊下段农村公路工程、美丽永嘉全域环境大整治大提升项目、上路垟水毁堰坝修复等工程项目开支增多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,500.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1,308.98万元,占87.24%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出191.48万元,占12.76%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1232.38万元，支出决算为1,500.46万元,完成年初预算的121.75%，主要原因是年中按进度追加了朱垟至廊下段农村公路工程、上路垟拦水堰坝应急修复工程、环境综合整治等项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为471.38万元，支出决算为716.94万元，完成年初预算的152.09%，决算数大于预算数的主要原因年中追加朱垟-廊下段农村公路建设、上路垟拦水堰坝应急修复工程等项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为761万元，支出决算为592.04万元，完成年初预算的77.79%，决算数小于预算数的主要原因是小城镇环境整治部分工程还在审价中未结算，造成资金仍有结余。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按实际工程量追加了胡头村大坑底至溪岩山林区道路工程资金和安排了村级财务审计等专项资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。      

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.88万元，支出决算为29.88万元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初安排进行开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我镇近几年都没有发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.07万元，占67.16%，与2021年度相比，减少10万元，下降33%，主要原因是2022年报废了老旧车辆、更新的新能源车修理费和燃油费减少；公务接待费支出决算为9.81万元，占32.84%，与2021年度相比，减少1.22万元，下降11.06%，主要原因是严格控制公务接待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）项目。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.07万元，支出决算为20.07万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初安排进行开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我镇未发生公务用车购置费用，公车的购置统一由县机关事务局统一管理；

公务用车运行维护费全年预算数为20.07万元，支出决算为20.07万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算安排进行开支。主要用于应急与公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待141批次，累计1,750人次。主要用于接待上级部门公务用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算安排进行开支。其中：

其他国内公务接待支出9.81万元，主要用于公务上级部门公务接待141.00批次，累计1,750.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为289.6万元，支出决算为349.92万元，完成年初预算的120.83%，决算数大于预算数的主要原因是由于追加安排的疫情防控管理较多；比2021年度增加24.93万元，增长7.67%，主要原因是增多应急排练和疫情防控经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4,329.73万元，其中：政府采购货物支出88.66万元、政府采购工程支出4,103.24万元、政府采购服务支出137.83万元。授予中小企业合同金额4,329.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4,329.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，永嘉县沙头镇人民政府本级共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是消防和垃圾运输；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，沙头镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目19个，共涉及资金3997.74万元，占一般公共预算项目支出总额的64.66%。组织对2022年度道路维护经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1232.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县沙头镇人民政府2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件2）。其中，防溺水经费和消防补助经费绩效自评具体情况如下：

防溺水经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请人员在水域巡查，提醒游客注意人身安全；二是使镇政府的防溺水工作顺利开展。

消防补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了应急救援队伍的建设，采购应急救援物资有效提升了应急救援能力；二是最大限度的保护了辖区人民的生命及财产安全。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对公共管理事务经费进行复核，分数88.4分，等次为良。具体报告详见附件3。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     

21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编篡、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

24．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传织部门的事务支出。

26.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

27.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理方面的支出。

28.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安事务及管理支出。

29.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

30.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游管理事务（项）：反映文化与旅游管理事务支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游事务支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

35．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费的支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

36．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

37．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

38．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

41．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

42．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

46．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔生产者损失给予的补助。

47．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的补助。

48．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

49．农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

51.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

53.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

54.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

55.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

56.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

57.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

59．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革等方面的支出。

61.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

62.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

63.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。

65．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员的基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

66.自然灾害防治（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

67.自然灾害防治（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

68.自然灾害防治（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

69.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育文化等基础设施建设支出。

70.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

71.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

72.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

五、附件

1.永嘉县沙头镇人民政府（本级）-公开表附表1：永嘉县沙头镇人民政府（本级）-公开表.xls

2.沙头镇2022年部门项目支出绩效自评结果清单附件2：沙头镇2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

3.沙头镇绩效自评复核报告附件3：沙头镇绩效自评复核报告.pdf