目录

一、概况.......................................................................................................(1 )

（一）部门职责...........................................................................................( 1)

（二）机构设置...........................................................................................( 1)

 二、2022年度部门决算公开表.................................................................( 1)

（一）中国共产主义青年团永嘉县委员会（本机）公开表

三、2022年度部门决算情况说明.............................................................( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................(1 )

（二）收入决算情况说明...........................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明...........................................................................(1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................( 1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................( 1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................( 1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............( 1)

（十）机关运行经费支出说明....................................................................(1 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................( 1)

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................(1 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(1 )

四、名词解释.................................................................................................( 1)

一、概况

（一）中国共产主义青年团永嘉县委员会部门职责

1.领导全县共青团工作，领导全县青联和少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作学校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.积极维护青少年的合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥主力军和突击队作用。

7.负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

8.承担县委、县政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团永嘉县委员会部门决算包括：委员会本级决算，无下属单位决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计286.36万元，支出总计286.36万元,与2021年度相比，各增加54.56万元，增长23.53%。主要原因是：增加团代会及人员工资变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计286.36万元；包括财政拨款收入286.36万元（其中，一般公共预算286.36万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计286.36万元，其中基本支出203.76万元，占71.16%；项目支出82.60万元，占28.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计286.36万元，支出总计286.36万元，与2021年相比，各增加54.56万元，增长23.35%。主要原因是增加团代会及人员工资变动；财政拨款支出年初预算数272.33万元，完成年初预算的105.15%，主要原因是增加团代会及人员工资变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出286.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.56万元，增长23.53%。主要原因是：增加团代会及人员工资变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出286.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.78万元，占89.67%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出20.53万元,占7.17%；卫生健康（类）支出9.05万元,占3.16%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.33万元，支出决算为286.36万元,完成年初预算的105.15%，主要原因是增加团代会及人员工资变动。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为162.12万元，支出决算为175.68万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

    （2）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其它群众团体事务支出（项）。年初预算为87.00万元，支出决算为81.10万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于预算数的主要原因根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于项目支出进行压缩，本年度支出数下降。

    （3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务年初预算为0.24万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的508.33%，决算数大于预算数的主要原因年年初预算有误。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.76万元，其中：

人员经费181.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的16%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支和受疫情影响接待减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占100%，与2021年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的100%。本单位无出国（境）项目，开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是本单位自 2016 年起公车改革，不再发生公务用车购置及运行维护费支出。

（3）公务接待费预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16%。国内公务接待 2 批次，累计 21 人次。主要用于接待上级部门来永检查、指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因节约开支和受疫情影响接待减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待考察调研学习交流、检查指导等公务活动，接待 0 批次， 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于接待上级部门来永检查、指导工作等支出，接待2批次，累计21人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为23.21万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因受疫情防控影响；过紧日子要求，对于普通工作支出进行压缩核减，本年度支出数下降。比2021年度减少0.10万元，下降0.43%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.53万元，占授予中小企业合同金100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团永嘉县委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位自 2016 年起公车改革，不再发生公务用车购置及运行维护费支出，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团永嘉县委员会部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金46.5万元，占一般公共预算项目支出总额的16.24%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.中国共产主义青年团永嘉县委员会部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团永嘉县委员会部门随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大学生志愿者工作经费项目和青少年发展经费项目绩效自评具体情况如下：

大学生志愿者工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级文件发放10名志愿者生活补助；二是完成10名大学生志愿者的五险缴纳。发现的问题及原因：一是县级财政经费补助不到位。下一步改进措施：一是及时和财政沟通配套资金的跟进。

青少年发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为42万元，执行数为36.1万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是开展永嘉县团代会；二是开展青年交友会“亲亲恋”。发现的问题及原因：团代会三天的会议行程压缩成一天；。下一步改进措施：加强绩效工作的学习。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指行政单位（包括实行 21 公务员管理的事业单位）及其员工在参加基本养老保险的基础 上，建立的补充养老保险的制度。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）在社会保障与就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关事业单位的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出：指除上述项目以外其他用于群众事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指三支一扶大学生社保支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件1：中国共产主义青年团永嘉县委员会（本级）公开表.xls附件2：2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls