一、永嘉县经济和信息化局概况

（一）主要职能

1.监测分析全县经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

2.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强县建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

3.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。

4.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。

5.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。

6.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

7.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济发展相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

8.组织推进全县信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

10.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县经济和信息化局部门预算包括：局本级预算，无下属单位。

二、永嘉县经济和信息化局2023年部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县经济和信息化局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息、其他商贸事务等支出。永嘉县经济和信息化局2023年收支总预算3089.51万元。

（二）关于永嘉县经济和信息化局2023年收入预算情况说明

永嘉县经济和信息化局2023年收入预算3089.51万元，比上年执行数减少5832.87万元，下降65.4%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本部门或单位的可用资金减少所致。

其中：上年结转1100.00万元，占35.6%；一般公共预算拨款收入1989.51万元，占64.4%.

（三）关于永嘉县经济和信息化局2023年支出预算情况说明

永嘉县经济和信息化局2023年支出预算3089.51万元，比上年执行数减少5832.87万元，下降65.4%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本部门的可用项目资金减少所致。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1289.51万元、科学技术支出700.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出862.99万元，占43.4%；日常公用支出112.12万元，占5.6%；项目支出1014.40万元，占51.0%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于永嘉县经济和信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县经济和信息化局2023年财政拨款收支总预算3089.51万元。收入包括：上年结转结余1100,00.00万元，一般公共预算1989.51万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1289.51万元,科学技术支出700.00万元。

（五）关于永嘉县经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款3089.51万元，比上年执行数减少5832.87万元，下降65.4%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本部门的可用项目资金减少所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1289.51万元，占64.8%;科学技术（类）支出700.00万元，占35.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）975.11万元，主要用于行政和事业人员工资、津补贴、奖金、住房公积金、养老保险、年金、编外人员工资、日常公用经费及离退休人员费用等。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）314.40万元，主要用于物业管理费、保洁保安人员工资，日常工作运转经费包括企业平台建设、创新创业大赛经费、百网万品推介活动、工业十四五编制经费、节能降耗宣传费用、管理对标提升费用等。

（3）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）700.00万元，主要用于培育企业成长梯队、企业技术改造和创新、推进经济运行稳增长、加快绿色制造转型等。

（六）关于永嘉县经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出975.11万元，其中：

人员经费862.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、编外人员工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费112.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永嘉县经济和信息化局2023年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县经济和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于永嘉县经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县经济和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县经济和信息化局2023年“三公”经费预算数为4.00万元，比上年预算数增加0.50万元，增长14.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与2022年预算数持平。主要用于机关部门预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增长33.3%。主要用于日常公务接待和工作餐等支出。增加的主要原因是今年的工作任务较重，和相关部门的工作衔接增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，与2022年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.00万元，主要用于单位应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年永嘉县经济和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算112.12万元，比2022年预算减少1.06万元，下降 0.9%，主要原因是人员的变动。

2.政府采购情况

2023年永嘉县经济和信息化局政府采购预算总额2.23万元，其中：政府采购货物预算2.23万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永嘉县经济和信息化局所属预算单位共有车辆1辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年永嘉县经济和信息化局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1014.40万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2023年经信局局部门预算公开表格.xls