一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、卫生和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县云岭乡人民政府决算包括：永嘉县云岭乡人民政府本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2821.39万元，支出总计2821.39万元,与2021年度相比，各减少1982.54万元，下降41.27%。主要原因是：工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2821.39万元；包括财政拨款收入2819.39万元（其中，一般公共预算2694.63万元，政府性基金预算124.75万元,国有资本经营预算0万元，占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2821.39万元，其中基本支出786.80万元，占27.89%；项目支出2034.59万元，占72.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2819.39万元，支出总计2819.39万元，与2021年相比，减少1984.54万元，下降41.31%。主要原因是工程项目减少；财政拨款支出年初预算数2819.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是工程项目款项及时支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2819.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1982.54万元，下降41.27%。主要原因是：工程项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2821.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出902.40万元，占31.98%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5.63万元,占0.20%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出48.19万元,占1.71%；社会保障和就业（类）支出166.42万元,占5.90%；卫生健康（类）支出22.48万元,占0.80%；节能环保（类）支出27.13万元,占0.96%；城乡社区（类）支出187.92万元,占6.66%；农林水（类）支出961.16万元,占34.07%；交通运输（类）支出17.04万元,占0.60%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出366.94万元,占13.01%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出114.17万元,占4.05%；其他（类）支出1.91万元,占0.07%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1050.12万元，支出决算为2821.39万元,完成年初预算的168.67%，主要原因是工程项目经费等无法控制，未纳入预算，且经费需求大。其中：

1、一般公共服务支出（类）- 人大事务（款）-行政运行（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为63.93万元，比年初预算数增加63.93万元的主要原因是年初未做该科目预算。

2、一般公共服务支出（类）- 人大事务（款）-代表工作（项）。2021年年初预算为4.45万元，2021年支出决算为1.71万元，完成年初预算的38.43%，决算数小于预算数的主要原因是代表工作费用未及时支付。

3、一般公共服务支出（类）- 人大事务（款）-其他人大事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.8万元，比年初预算数增加0.8万元的主要原因是年初未做该科目预算。

4、一般公共服务支出（类）- 政协事务（款）-一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为2万元，2021年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是政协事务工作站在建设中，未支付相关费用。

5、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）。2021年年初预算为387.18万元，2021年决算为386.96万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致预算资金有剩余。

6、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为49.5万元，2021年决算为118.26万元，完成年初预算的238.91%，决算数大于预算数的主要原因是办公费用支出增加。

7、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）。2021年年初预算为257.07万元，2021年决算为257.01万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致预算资金有剩余。

8、一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项统计业务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.18万元，完成年初预算的100%，比年初预算数增加0.18万元的主要原因是统计业务劳务费增加。

9、一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为13.56万元，比年初预算数增加13.56万元的主要原因是人口普查费用增加。

10、一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-档案馆（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为3.32万元，比年初预算数增加3.32万元的主要原因是档案经费增加。

11、一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为9.27万元，比年初预算数增加9.27万元的主要原因是生活补助费用增加。

12、一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为2万元，比年初预算数增加2万元的主要原因是组织费用增加。

13、公共安全支出（类）-司法（款）-基层司法业务（项）。2021年年初预算为7万元，2021年决算为5.63万元，完成年初预算的80.43%，决算数小于预算数的主要原因是司法调解员奖金及案卷制作费用在次年支付。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化和旅游管理事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为13万元，比年初预算数增加13万元的主要原因是旅游节庆活动支出增加。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为17.66万元，比年初预算数增加17.66万元的主要原因是旅游节庆活动支出增加。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为17.53万元，比年初预算数增加17.53万元的主要原因是旅游节庆活动支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为7.5万元，比年初预算数增加7.5万元的主要原因是民政事务支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为35.32万元，2021年决算为38.92万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费增加。

19、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为17.66万元，2021年决算为19.43万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费增加。

20、社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他优抚支出（项）。2021年年初预算为7.65元，2021年决算为0.58万元，完成年初预算的7.581%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤金在次年年初支付。

21、社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-儿童福利（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为10万元，比年初预算数增加10万元的主要原因是儿童之家创建补助费用增加。

22、社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-儿童福利（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为14万元，比年初预算数增加14万元的主要原因是居家养老服务照料中心运行补助经费增加。

23、社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-临时救助支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为7.01万元，比年初预算数增加7.01万元的主要原因是临时救助支出增加。

24、社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-农村特困人员救助供养支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为52.48万元，比年初预算数增加52.48万元的主要原因是分散供养特困人员护理经费增加。

25、社会保障和就业支出（类）-退役军人管理事务（款）-其他退役军人事务管理支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为2.13万元，比年初预算数增加2.13万元的主要原因是退役军人服务中心（站）示范创建经费增加。

26、社会保障和就业支出（类）-24.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）。2021年年初预算为11.29万元，2021年决算为14.37万元，完成年初预算的127.28%，决算数大于预算数的主要原因其他社会保障和就业支出增加。

27、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）。2021年年初预算为3.72万元，2021年决算为5.02万元，完成年初预算的134.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费增加。

28、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。2021年年初预算为3.45万元，2021年决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

29、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为9.87万元，2021年决算为11.24万元，完成年初预算的113.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费增加。

30、卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为2.77万元，比年初预算数增加2.77万元的主要原因是新冠疫苗接种工作激励奖励经费增加。

31、节能环保支出（类）-污染防治（款）-水体（项）。2021年年初预算为26万元，2021年决算为16.79万元，完成年初预算的64.58%，决算数小于预算数的主要原因是河道保洁部分经费需考核后次年支付。

32、节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-生态保护（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为10万元，比年初预算数增加10万元的主要原因是生态环保经费增加。

33、节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.34万元，比年初预算数增加0.34万元的主要原因是“污水零直排区”建设和平原河网整治费用增加。

34、城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.4685万元，比年初预算数增加0.34万元的主要原因是2019年城乡危旧房治理费用增加。

35、城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-其城乡社区环境卫生（项）。2021年年初预算为108.09万元，2021年决算为64.61万元，完成年初预算的59.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分环境整治费用需在年度考核结束后次年支付。

36、城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-土地开发支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为9.49万元，比年初预算数增加9.49万元的主要原因是全域环境整治费用支出增加。

37、城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为113.35万元，比年初预算数增加113.35万元的主要原因是支付小城镇建设工程款。

38、农林水支出（类）-农业农村（款）-农业资源保护修复与利用（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为1.81万元，比年初预算数增加1.81万元的主要原因是农药废弃包装物回收处理专项资金增加。

39、农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为492.71万元，比年初预算数增加492.71万元的主要原因是其田园综合体、高标准农田建设等项目增加。

40、农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林资源培育（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为33.41万元，比年初预算数增加33.41万元的主要原因是2020年度新增百万亩国土绿化行动项目费用增加。

41、农林水支出（类）-林业和草原（款）-其他林业和草原支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为51.28万元，比年初预算数增加51.28万元的主要原因是拨付2020年度彩色健康（珍贵）森林建设项目资金。

42、农林水支出（类）-水利（款）-水利工程建设（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为5.12万元，比年初预算数增加5.12万元的主要原因是拨付“利奇马”台风应急水毁工程资金。

43、农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为12.03万元，比年初预算数增加12.03万元的主要原因是拨付“利奇马”台风应急水毁工程资金。

44、农林水支出（类）-水利（款）-水农村人畜饮水（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为16.2万元，比年初预算数增加16.2万元的主要原因是拨付农村饮用水建设工程水利资金。

45、农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为4.84万元，比年初预算数增加4.84万元的主要原因是拨付永嘉县2020年度第四批面上其他水利建设与管理项目经费。

46、农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为16.26万元，比年初预算数增加16.26万元的主要原因是拨付春节慰问和县四套班子成员挂钩帮扶专项资金。

47、农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为112.06万元，比年初预算数增加112.06万元的主要原因是拨付锦里（原金墩）、岭南西山自然村一事一议小型公益事业项目资金。

48、农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）。2021年年初预算为134.52万元，2021年决算为211.97万元，完成年初预算的157.58%，年决算数大于预算数的主要原因是对村干部补助经费增加。

49、农林水支出（类）-其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为3.47万元，年初预算数增加3.47万元的主要原因是拨付农村生活垃圾分类处理工作补助资金。

50、交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-其他公路水路运输支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为17.04万元，年初预算数增加17.04万元的主要原因是拨付村道公路养护补助经费。

51、自然资源海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-自然资源利用与保护（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为366.94万元，年初预算数增加366.94万元的主要原因是拨付低产林改造暨耕地垦造项目、旱地改水田暨高标准农田建设项目资金。

52、灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-地方自然灾害生活补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为2万元，年初预算数增加2万元的主要原因是拨付2020-2021年冬春生活救助资金。

53、灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.6万元，年初预算数增加0.6万元的主要原因是拨付黑格比紧急转移集中安置人员补助倒损住房补助。

54、灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害灾后重建补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为109.57万元，年初预算数增加109.57万元的主要原因是拨付横岗村潘阳宝等人屋后西南侧斜坡面泥石流地质灾害勘察暨治理工程资金。

55、其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金安排的支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为1.91万元，年初预算数增加1.91万元的主要原因是其他支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出786.8万元，其中：

人员经费697.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助；

公用经费88.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出124.75万元，占本年支出合计的4.42%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1421.53万元，下降91.93%。主要原因是：基金项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出124.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出122.84万元,占98.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1.91万元,占1.53%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为124.75万元，主要原因是拨付基金项目资金。其中：

城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-土地开发支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为9.49万元，比年初预算数增加9.49万元的主要原因是全域环境整治费用支出增加。

城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为113.35万元，比年初预算数增加113.35万元的主要原因是支付小城镇建设工程款。

其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金安排的支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为1.91万元，年初预算数增加1.91万元的主要原因是其他支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为21.22万元，完成预算的98.7%,2021年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是办公费用支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度执行数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.28万元，占34.31%，与2020年度相比，减少2.23万元，下降23.41%，主要原因是本年度公车为新车，维护成本降低；公务接待费支出决算为13.94万元，占65.69%，与2020年度相比，增加2.25万元，增长19.27%，主要原因是工作接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为7.5万元，支出7.28万元，完成预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公车为新车，维护成本降低。主要用于云岭乡人民政府名下两辆公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为14万元，支出决算为13.94万元，完成预算的99.57%。国内公务接待360批次，累计3485人次。主要用于接待除本区域外来的考核人员的接待费用支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简公务接待。其中：

外事接待支出0万元，0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出13.94万元，接待360批次，累计3485人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为99.06万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的89.70%，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动导致费用减少；比2020年度减少48.81万元，下降33.01%，主要原因是本年无购置新车计划，导致费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额223.82万元，其中：政府采购货物支出222.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额223.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额223.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，永嘉县云岭乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县云岭乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目8个，共涉及资金341.02万元，占一般公共预算项目支出总额的12.66%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县云岭乡人民政府在2021年度部门决算中反映新中新中国成立前农村老党员慰问补助经费及河道保洁项目绩效自评结果。

新中国成立前农村老党员慰问补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7.65万元，执行数为7.57万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：一是新中国成立前老党员人数17个；二是关怀新中国成立前老党员。

河道保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为26万元，执行数为16.79万元，完成预算的64.58%。项目绩效目标完成情况：一是河道环境卫生；二是河道生态环境。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门正在对新中国成立前农村老党员慰问补助经费及河道保洁项目评价中，暂时还未出结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金等缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。