一、永嘉县枫林镇人民政府概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县枫林镇人民政府预算包括：镇本级预算，没有下属单位。

    二、永嘉县枫林镇人民政府2022年部门预算安排情况说明

　　（一）永嘉县枫林镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，永嘉县枫林镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。永嘉县枫林镇人民政府2022年收支总预算4852.03万元。

（二）关于永嘉县枫林镇人民政府2022年收入预算情况说明

永嘉县枫林镇人民政府2022年收入预算4852.03 万元，比上年执行数减少361.07万元，下降6.93%，主要是可用财力预计比上年减少，安排的可用资金减少所致。

其中：一般公共预算拨款收入3416.19万元，占70.41%；政府性基金收入1435.84万元，占29.59%

（三）关于永嘉县枫林镇人民政府2022年支出预算情况说明

永嘉县枫林镇人民政府2022年支出预算4852.03 万元，比上年执行数减少363.07万元，下降6.96%，主要是可用财力预计比上年减少，安排的可用资金减少所致

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1848.77万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出187.72万元、卫生健康支出79.95万元、城乡社区支出1849.39万元、农林水支出835.7万元、灾害防治及应急管理支出40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1532.84万元，占31.59%；日常公用支出213.62万元，占4.4%；项目支出3105.56万元，占64.01%。

（四）关于永嘉县枫林镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县枫林镇人民政府2022年财政拨款收支总预算4852.03万元。收入包括：一般公共预算3416.19万元、政府性基金1435.84万元；支出包括：一般公共服务支出1848.77万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出187.72万元、卫生健康支出79.95万元、城乡社区支出1849.39万元、农林水支出835.7万元、灾害防治及应急管理支出40万元。

（五）关于永嘉县枫林镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县枫林镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款3416.19万元，比上年执行数减少859.78万元，主要是2021年度因专项工作任务的加重，一般公共预算项目进行了追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1848.77万元，占54.12%；公共安全（类）支出10.5万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出187.72万元，占5.49%；卫生健康（类）支出79.95万元，占2.34%；城乡社区（类）支出413.55万元，占12.11%；农林水（类）支出835.7万元，占24.46%；灾害防治及应急管理（类）支出40万元，占1.17%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）7.75万元，主要用于人大代表和人大代表工作站运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于政协工作联络处活动补助经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1521.48万元，主要用于行政及事业人员经费、公用经费、工会经费、乡镇消防站补助经费、公务交通补贴(行政人员)、公务出行保障经费(行政人员)、乡镇三资管理中心、缺编补助、精简遗属生活补助、公务车运行补助、退休人员经费、乡镇关工委返聘人员、编外长聘人员经费等。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）299.7万元，主要用于编外用工人员经费、劳务派遣全科网格员工作补助经费、统计工作经费、信访维稳工作经费、人武征兵民兵训练工作经费等。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）12.35万元，主要用于事业人员公务出行保障经费。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.5万元，主要用于中华人民共和国成立前农村老党员慰问补助经费。

（7）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）10.5万元，主要用于司法调解员补助。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.95万元，主要用于行政事业人员的基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.48万元，主要用于行政事业人员的职业年金缴费。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）22.04万元，主要用于残疾人机动轮椅车置换车主燃油补贴支出。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）35.25万元，主要用于离任村干部定期补助，行政事业人员保险。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）40.47万元，主要用于行政及事业人员医疗保险缴费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）39.48万元，主要用于工作人员医疗保险缴费

（14）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）413.55万元，主要用于县定额补助社会事务支出及楠溪江景区卫生保洁专项经费支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）835.7万元，主要用于村（社）干部报酬、村主职干部体检、村（社）干部意外和医疗保险县拨补助经费、社区党组织服务群众专项经费、村社扶持资金等村社组织补助经费。

（16）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）40万元，主要用于专职消防队工作经费补助。

    （六）关于永嘉县枫林镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县枫林镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1746.46万元，其中：

人员经费1532.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费213.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永嘉县枫林镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县枫林镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款1435.84万元，比2021年执行数增加498.7万元，主要是根据工作安排2022年度因专项工作任务的增加，政府性基金预算拨款进行了增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）支出1435.84万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1042.84万元，主要用于各个工程项目的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）393万元，主要用于小城镇综合环境整治支出。

（八）国有资本经营预算

永嘉县枫林镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县枫林镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县枫林镇人民政府2022年“三公”经费预算数为26.72万元，比上年执行数减少17.6万元，下降39.71%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2021年执行数持平。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算14.72万元，比上年执行数增长0.34%。主要用于接待各级部门相关工作等支出。增加的主要原因是各种接待工作的增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数下降59.53%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2021年更新了一辆公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2022年永嘉县枫林镇人民政府本级行政单位机关运行经费财政拨款预算213.62万元，比2021年预算增加13.25万元，增长6.61%，主要原因是与上年相比人员增加。

2.政府采购情况

2022年永嘉县枫林镇人民政府各单位政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算2.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枫林镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年永嘉县枫林镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1669.72万元，一级项目14个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

19.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。   

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

30.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员的基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

附件：2022年永嘉县枫林镇人民政府预算公开表格.xls