一、概况

（一）部门职责

县文化和广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、广播电视、旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1.研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游、体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。统筹规划全县竞技体育发展，指导、协调体育训练和体育竞赛。指导、协调全县性重大文化、旅游、体育活动。

4.负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设，指导基层设施建设，深入实施惠民工程，推行全民健身计划，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作，负责管理全县考古工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业融合发展、高质量发展。

7.制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

8.指导全县文化市场综合执法工作，指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

9.指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展，推进数字化、信息化、标准化建设。负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设。

10.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革，充分挖掘文化、旅游、体育和文物资源，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化、旅游和体育产业融合发展，努力使公共服务体系更加完善，文化、旅游和体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：永嘉县文化和广电旅游体育局本级决算、永嘉县文化馆决算、永嘉县文物馆决算、永嘉县图书馆决算、永嘉昆剧团决算、永嘉县文化展演中心决算和永嘉县体育运动学校决算。

纳入永嘉县文化和广电旅游体育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、永嘉县文化和广电旅游体育局本级

2、永嘉县文化馆

3、永嘉县文化遗产保护传承中心

4、永嘉县图书馆

5、永嘉昆剧团（永嘉昆曲传习所）

6、永嘉县文化展演中心

7、永嘉县体育运动学校

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10138.75万元，支出总计10138.75万元,与2019年度相比，增加775.96万元，增长8.29%。主要原因是：2020年新增全域旅游扶持发展经费、国家公共文化服务体系示范区创建经费、永嘉县博物馆建设项目经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10133.33万元；包括财政拨款收入10123.33万元（其中，一般公共预算9188.42万元，政府性基金预算934.92万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.90%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入10.00万元，占收入合计0.10%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10133.33万元，其中基本支出5740.07万元，占56.65%；项目支出4393.26万元，占43.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10123.33万元，支出总计10123.33万元，与2019年相比，各增加841.53万元，增长9.07%。主要原因是2020年新增全域旅游扶持发展经费、国家公共文化服务体系示范区创建经费、永嘉县博物馆建设项目经费等；财政拨款支出年初预算数13754.94万元，完成年初预算的73.6%，主要原因是基层公共文化服务体系建设专项资金、A级景区村庄创建补助等项目经费由财政直接划拨至乡镇支付，未在我局决算体现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9188.42万元，占本年支出合计的90.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加725.58万元，增长8.57%。主要原因是：2020年新增全域旅游扶持发展经费、国家公共文化服务体系示范区创建经费、永嘉县博物馆建设项目经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9188.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1465.34万元,占15.95%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7203.67万元,占78.40%；社会保障和就业（类）支出398.22万元,占4.33%；卫生健康（类）支出121.19万元,占1.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12978.93万元，支出决算为9188.42万元,完成年初预算的70.8%，主要原因是基层公共文化服务体系建设专项资金、A级景区村庄创建补助等项目经费由财政直接划拨至乡镇支付，未在我局决算体现。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为781.69万元，支出决算为751.82万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县体育运动学校疫情影响初中教育支出费用减少。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因永嘉县体育运动学校收到教育局统一安排的困难生补助。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为576.76万元，支出决算为706.37万元，年中追加129.61万元，完成年初调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因永嘉县体育运动学校追加职高助学金导致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1590.27万元，支出决算为1842.11万元，年中追加251.84万元，完成年初调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因局本级追加了人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为844.17万元，支出决算为827.47万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县图书馆人员社保费调整及疫情原因停办春季、暑期公益培训、展览等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为830.80万元，支出决算为986.08万元，年中追加155.28，完成年初调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因永嘉昆剧团及永嘉县文化展演中心追加人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为488.04万元，支出决算为567.71万元，年中追加79.67万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是永嘉县文化馆追加人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为196万元，支出决算为332.31万元，年中追加136.31万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因非遗上级补助于2020年下达，未在年初预算中做计划。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为150万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的74.28%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致会议培训等支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，年中追加5.62万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2019年A级景区村庄创建工程审价费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1119.21万元，支出决算为963.56万元，完成年初预算的86.09%，决算数小于预算数的主要原因部分上级旅游经费因疫情影响未使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为316.4万元，支出决算为359.6万元，年中追加43.2万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因上半年追加文物修缮工程项目工程款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为497.07万元，支出决算为350.29万元，完成年初预算的70.47%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县博物馆由于疫情影响到建设进度。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，年中追加11万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因永嘉县文化遗产保护传承中心新采购一辆公车。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为163.11万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分赛事未举办。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为190.13万元，年中追加30.13万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因增加体育基础设施建设。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为337.2万元，支出决算为305.62万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因减少了品牌赛事支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成调整预算数的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算安排支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为985.5万元，支出决算为177.64万元，完成年初预算的48.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本公共文化服务经费由财政局直接划拨至乡镇街道发放，未在本单位决算中体现。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为260.85万元，支出决算为256.87万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为130.42万元，支出决算为129.23万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的68.82%，决算数小于预算数的主要原因是费率变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为10.2万元，年中追加0.9万元，完成调整预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.47万元，支出决算为45.49万元，年中追加8.02万元，完成调整预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗调增追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.56万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助费率变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5730.07万元，其中：：

人员经费5182.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费547.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出934.92万元，占本年支出合计的9.23%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加115.95万元，增长14.16%。主要原因是：省扶持体育发展专项资金使用有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出934.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.00万元,占1.82%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出917.92万元,占98.18%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为766万元，年中追加168.92万元，支出决算为934.92万元,完成全年预算调整数的100%，比年初预算数增加168.92万元的主要原因是省扶持体育发展专项资金使用有所增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年中追加30万元，完成预算的100%，决算大于年初预算数主要原因年中追加了石桅岩浙南“仙本那”漂流记活动经费17万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成调整预算数的100%，决算数与预算数持平。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为736万元，支出决算为887.92万元，年中追加预算151.92万元，完成预算的100%，决算大于年初预算数主要原因是追加省扶持体育发展专项资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为21.27万元，完成预算的70.9%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情导致三公支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少2.87万元，下降100.00%，主要原因是2020年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.83万元，占93.23%，与2019年度相比，减少15.32万元，下降43.59%，主要原因是2020年未2019年车辆处置后，车辆减少，定额费用下降；公务接待费支出决算为1.44万元，占6.77%，与2019年度相比，减少2.83万元，下降66.27%，主要原因是疫情导致公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于局机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是均未安排因公出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：2020年局本级及下属未开展因公出国(境)团组。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18万元，支出决算为19.83万元，完成预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是2020年新购置车辆一台，车辆运行维护费增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为11.00万元（含购置税等附加费用），完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是购置车辆。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为18万元，支出8.83万元，完成预算的49.06%。决算数小于预算数的主要原因是使用节俭。主要用于文化文物执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为1.44万元，完成预算的12%。主要用于接待公务接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组，累计201人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.44万元，主要用于接待餐费，接待20团组，201人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为217.54万元，支出决算为197.88万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于预算数的主要原因使用节俭；比2019年度减少21.22万元，下降9.69%，主要原因是使用节俭。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额684.26万元，其中：政府采购货物支出473.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.89万元。授予中小企业合同金额684.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额266.06万元，占政府采购支出总额的38.88%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，永嘉县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是文化文物行政执法；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县文化和广电旅游体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目61个，共涉及资金3458.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年体育基础设施建设补助、打造重点体育品牌赛事等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金934.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县文化和广电旅游体育局在2020年度单位决算中反映举办2020级永嘉昆剧表演班经费及A级景区村庄创建补助项目绩效自评结果。

举办2020级永嘉昆剧表演班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58万元，执行数为53.39万元，完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况：一是招募永昆班学生人数；二是对永昆班学生进行教学培养人数；三是培养永昆传承人，助推永昆后续发展；四是培养永昆传承人，助推永昆后续发展；五是学生满意度。发现的问题及原因：一是宣传力度不足；二是学习条件有待提高。下一步改进措施：一是加大永昆学员表演机会，提高知名度；二是安排寒暑期课外培训强化学习成果。

A级景区村庄创建补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5700.63万元，执行数为5700.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创成A级景区村庄数（包含2A-3A）；二是创成3A级景区村庄数；三是村庄环境美化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对二级单位进行了绩效复评，具体见各二级单位决算公开文本及附件。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），指：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）;反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

38，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助缴费支出。

43.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）:反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政装箱转移支付直接拨付）

44.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

45.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

永嘉县文化和广电旅游体育局（汇总）决算公开表.xls

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2020年度永嘉县级财政支出绩效自评复核报告财政绩效复评.zip

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