一、永嘉县枫林镇人民政府概况

（一）部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县枫林镇人民政府部门决算包括：本级决算（无下属事业单位决算）

二、永嘉县枫林镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附件

三、永嘉县枫林镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,158.05万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1084.44万元，增长21.37%。主要原因是：基本支出的增加和工程项目的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,872.22万元；包括财政拨款收入5,872.22万元（其中，一般公共预算4,988.78万元，政府性基金预算883.44万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,979.25万元，其中基本支出1,531.49万元，占25.61%；项目支出4,447.76万元，占74.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,091.06万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1084.44万元，增长21.66%。主要原因是：基本支出的增加和工程项目的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,095.81万元，占本年支出合计的85.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加916.79万元，增长21.94%。主要原因是：人员的变动及城乡事务的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,095.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出972.20万元，占19.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出7.97万元,占0.16%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出121.20万元,占2.38%；社会保障和就业（类）支出405.10万元,占7.95%；卫生健康（类）支出101.98万元,占2.00%；节能环保（类）支出14.55万元,占0.29%；城乡社区（类）支出1,645.41万元,占32.29%；农林水（类）支出1,552.43万元,占30.46%；交通运输（类）支出16.74万元,占0.33%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出68.68万元,占1.35%；住房保障（类）支出4.24万元,占0.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出185.31万元，占3.64%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2284.22万元，支出决算为5,095.81万元,完成年初预算的223.09%，主要原因是人员的变动以及城乡事务的增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的65.51%，决算数小于预算数的主要原因为人大代表活动的减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因为人大其他事务的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.18万元，支出决算为521.67万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因为政府事务的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为172.6万元，支出决算为137.8万元，完成年初预算的79.84%，决算数小于预算数的主要原因为政府事务的减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因为信访事务的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.24万元，决算数大于预算数的主要原因为政府事务的增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为15万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的28.8 %，决算数小于预算数的主要原因为统计普查事务的减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.54万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的102.98 %，决算数大于预算数的主要原因为人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于预算数的主要原因为财政事务支出的增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为176.11万元，支出决算为179.91万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因为党委事务及人员变动的增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于预算数的主要原因为文明维稳工作的增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因为党建事务的增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因为宣传工作事务的增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于预算数的主要原因为群防群治队伍规范化建设以奖代补工作经费、三治融合村和善治村穿件经费以及全科网格建设专项经费的增加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的75.9%。决算数小于预算数的主要原因为司法业务的减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为98.01万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的110.19 %，决算数大于预算数的主要原因是文化事务人员经费的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是文化事务的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于预算数的主要原因是群众体育活动的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.21万元，决算数大于预算数的主要原因是文化体育活动的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.22万元，支出决算为82.61万元，完成年初预算的84.97 %，决算数小于预算数的主要原因为人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.89万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为78.51万元，支出决算为108.6万元，完成年初预算的138.33 %，决算数大于预算数的主要原因为义务兵发放人数及金额的变化。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的96.59 %，决算数小于预算数的主要原因为退役军人人员变化。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.57万元，决算数大于预算数的主要原因为专业坟山巡查队伍及坟墓治理经费的增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因贫困残疾人困难补助的增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.31万元，决算数大于预算数的主要原因临时救助资金的增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为140.32万元，完成年初预算的478.45%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险筹资与台风利奇马救灾资金的增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为42.03万元，支出决算为62.82万元，完成年初预算的149.46%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100 %。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100 %。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的100 %。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100 %。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，决算数大于预算数的主要原因为人员经费的增加生活污水工程的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡危旧房治理经费的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了小城镇“线乱拉”规划编制费、勘察设计费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1481.18万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇环境综合整治、路灯改造、农村生活污水等项目的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公厕改造经费的增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.45万元，决算数大于预算数的主要原因是拆违经费、小城镇环境综合整治、农村公厕、社区党组织服务群众专项经费等费用的增加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为342.56万元，支出决算为335.49万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因为农业人员经费的变动。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，决算数大于预算数的主要原因是农技推广与渔技推广事务的增加。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，决算数大于预算数的主要原因是农药废弃包装物回收资金的增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.2万元，决算数大于预算数的主要原因是动物防疫工作、垃圾分类、土地承包经营权确权登记颁证工作、农村生活污水处理、农药废弃包装物回收等经费的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为62.94万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是公益林管护经费和林业有害生物防治经费的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为防灾减灾8.52万元，决算数大于预算数的主要原因是病死松木清理经费的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为防灾减灾161.19万元，决算数大于预算数的主要原因是林业事务的增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.88万元，决算数大于预算数的主要原因是水利补助资金增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.78万元，决算数大于预算数的主要原因是消防训练基地段治理工程和农村补助饮用水增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是水利补助资金的增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.89万元，决算数大于预算数的主要原因是水利项目的增加。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是市级挂钩帮扶和市级春节慰问资金的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，决算数大于预算数的主要原因是村级财政一事一议项目的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为423.4万元，支出决算为571.61万元，完成年初预算的 135 %，决算数大于预算数的主要原因是村级组织补助的增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水和美丽田园经费支出的增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，决算数大于预算数的主要原因是村道公路小修保养经费的增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，决算数大于预算数的主要原因是村道公路小修保养经费的增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.68万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地保护补偿资金及省补冬绿肥种子经费的增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于预算数的主要原因农村危房治理改造经费的增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为60.95万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的154.15%，决算数大于预算数的主要原因是应急管理人员经费的增加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100 %。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害综合防治项目支出的增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.29万元，决算数大于预算数的主要原因是利奇马台风应急水毁工程项目的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,531.49万元，其中：

人员经费1,350.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、生活补助；

公用经费181.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出883.44万元，占本年支出合计的14.78%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加167.65万元，增长23.29%。主要原因是：政府事务的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出883.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.30万元,占4.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出800.91万元,占90.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出43.23万元,占4.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为349.58万元，支出决算为883.44万元,完成年初预算的252.71%，主要原因是小型水库移民扶持基金项目补助、农村生活污水、坟墓生态化改造、水电站巡查管理市级补助、镬炉黄氏大宗修复补助、地质灾害治理工程、污水零直排区创建提升工程、生态环保专项资金、避灾场所规范化提升补助等项目支出的增加。其中：

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.9万元，决算数大于预算数的主要原因是小型水库移民扶持基金项目补助的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水、龚埠滨水公园二期工程事务增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算为349.58万元，支出决算为796.2万元，完成年初预算的227.76%。决算数大于预算数的主要原因是便民服务中心扩建、地质灾害治理工程、农村生活污水治理工程、污水零直排区创建提升工程、生态县建设专项、污水零直排区创建提升工程、村道公路水毁工程修复等项目支出的增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.13万元，决算数大于预算数的主要原因计生经费支出的增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是避灾安置场所规范化提升事务的增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，决算数大于预算数的主要原因是开展体育活动事务的增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.98万元，支出决算为44.98万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.28万元，占67.32%，与2018年度相比，减少1.06万元，下降3.38%，主要原因是公车使用事务的减少；公务接待费支出决算为14.70万元，占32.68%，与2018年度相比，减少0.66万元，下降4.3%，主要原因是控制公务接待经费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费：永嘉县枫林镇人民政府没有因公出国（境）费用。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费：预算数为30.28万元，支出决算为30.28万元，完成预算的100%。

公务用车购置：支出19.84万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费：支出10.44万元，主要用于下村、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费：预算数为14.7万元，支出决算为14.70万元，完成预算的100%。主要用于接待按规定开支的各类公务接待活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待481批次，累计2,552人次。

外宾接待：支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待：支出14.70万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。接待2,552人次，481批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县枫林镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目17个，共涉及资金565.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度县定额补助社会事务管理项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金285.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

永嘉县枫林镇人民政府在2019年度部门决算中反映2019年村主职干部养老保险补助费及专职消防队经费补助的项目绩效自评结果。

2019年村主职干部养老保险补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11.23万元，执行数为11.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 预期数量及质量目标都已达成；二是保障了村干部的福利。发现的问题及原因：部分村干未保养老保险，只有部分人员报销。下一步改进措施：一是向村干部宣传政策，二是鼓励更多的村干部参加养老保险。

专职消防队经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了居民消防安全；二是专职消防队伍工作全年顺利，各项工作开展有序。发现的问题及原因：一是队伍人员不足；二是缺少培训。下一步改进措施：一是鼓励在家青年及退伍军人加入队伍；二是加强专业培训提高技能。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出181.34万元，比年初预算数减少28.48万元，下降13.57%，主要原因是费用压缩。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,150.44万元，其中：政府采购货物支出34.13万元、政府采购工程支出2,098.00万元、政府采购服务支出18.32万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的0.43%。其中，授予小微企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的0.43%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，永嘉县枫林镇人民政府本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是城区环境清洁用车及消防车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

17．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指上述项目以外的其他人大事务支出。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外，开展专项统计工作的支出。

23．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

24．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

26．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

27．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28．一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他民族事务支出。

29．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他群众团体事务支出。

30．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务事务支出。

32．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

33．一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

34．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

35．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

36．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他科学技术管理事务支出。

37．文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

38．文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和体育方面的支出。

39．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

40．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

41．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

42．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

43．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

44．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

45．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

46．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

47．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民临时救助支出。

48．社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

49．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

50．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

51．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

52．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

53．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

54．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

55．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

56．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

57．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

58．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出

59．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

60．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

61．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

62．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出，以及与前期土地开发相关的费用等支出。

63．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

64．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按照规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

65．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

66．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

67．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

68．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

69．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

70．农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

71．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）指用于公益林保护和管理等方面的支出。

72．农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出

73．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

74．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库病险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

75．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

76．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳务保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

77．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

78．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

79．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

80．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

81．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

82．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

83．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

84．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护支出（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

85．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

86．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

87．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍人员（不包括行政单位）基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

88．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指除上述项目以外的其他消防方面的支出。

89．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

90．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

91．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

92．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

93．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

94．其他支出（类）彩其他支出（款）其他支出（项）：反映出上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：绩效自评表.xls

           永嘉县枫林镇人民政府公开表.xls