索引号 001008003014187/2020-153110
组配分类 部门预决算 发布机构 县委改革办
生成日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算公开报告

一、中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室概况

(一)部门职责

1.全面贯彻党中央和省委、市委、县委重大改革部署, 统筹协调、指导推进全县改革工作。协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.指导协调推进全县“最多跑一次”改革、行政审批制 度改革,协同有关部门推进“数字政府”改革建设,协调指导县 政务服务机构(政务服务中心)建设。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面进行研究和咨询,协调拟订全县改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向县委改革委提出的重要改革事项及相关请示,承担各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点,组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6.统筹、协调、督促、检查县委改革委各专项小组和各地各部门改革工作,协调推进跨地区、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7.负责全县改革督察工作,组织开展日常督促检查和重大改革专项督察,督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题,总结、宣传改革经验做法。

8.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室部门决算只包括本级一个单位决算,无下属独立核算单位决算。

二、中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计45.90万元,与2018年度相比,收、支总计各增加45.90万元。主要原因是:本单位为2019年度新增设单位,2018年度无数据。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计45.90万元;包括财政拨款收入45.90万元(其中,一般公共预算45.90万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计45.90万元,其中基本支出20.90万元,占45.53%;项目支出25.00万元,占54.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计45.90万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加45.90万元。主要原因是:本单位为2019年度新增设单位,2018年度无数据。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出45.90万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.90万元。主要原因是:本单位为2019年度新增设单位,2018年度无数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出45.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出45.67万元,占99.51%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0.22万元,占0.49%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为45.90万元,主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,于10月份做了预算追加,无年初预算。其中:

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.67万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,于10月份做了预算追加,无年初预算

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,于10月份做了预算追加,无年初预算

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,于10月份做了预算追加,无年初预算

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,于10月份做了预算追加,无年初预算

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20.90万元,其中:

人员经费15.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费4.94万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。主要原因是:本单位预算资金无安排政府性基金预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,于10月份做了预算追加,无年初预算,年中预算追加资金中也无政府性基金预算资金

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.20万元,支出决算为0.20万元,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,无上年预算支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,主要原因是主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,无上年预算支出,本单位也是车改革后的新单位,名下无公务用车;公务接待费支出决算为0.20万元,占100.00%,与2018年度相比,增加0.2万元,主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,无上年支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要原因是2019年度本单位无因公出国(境)人员

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要原因是本单位为车改革后的新单位,名下无公务用车,也没有发生相关的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元。主要用于接待餐费支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计28人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.20万元,主要用于接待餐费支出。接待28人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度新设立单位,项目支出未纳入绩效自评管理范围。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019年度新设立单位,项目支出未纳入绩效自评管理范围。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度新设立单位,项目支出未纳入绩效自评管理范围。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度新设立单位,项目支出未纳入绩效自评管理范围。


(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出4.94万元,比年初预算数增加4.94万元,主要原因是本单位为2019年2月新成立的单位,于10月份做了预算追加,无年初预算。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.52万元,其中:政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,永嘉县委改革办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室2019年部门决算公开报告附表.xls





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