索引号 001008003014106/2020-153101
组配分类 部门预决算 发布机构 溪下乡
生成日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
永嘉县溪下乡人民政府2019年度部门决算

一、永嘉县溪下乡人民政府概况

(一)部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县溪下乡人民政府部门决算包括:永嘉县溪下乡人民政府决算本级。

二、永嘉县溪下乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县溪下乡人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,891.84万元,与2018年度相比,收、支总计各增加609.52万元,增长47.53%。主要原因是:小城镇建设支出等增多。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,884.16万元;包括财政拨款收入1,884.16万元(其中,一般公共预算1,568.73万元,政府性基金预算315.44万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,891.84万元,其中基本支出719.73万元,占38.04%;项目支出1,172.11万元,占61.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,891.84万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加609.52万元,增长47.53%。主要原因是:小城镇建设支出等增多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,576.40万元,占本年支出合计的83.33%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加507.37万元,增长47.46%。主要原因是:小城镇建设等支出增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,576.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出441.31万元,占27.99%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出4.05万元,占0.26%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出57.97万元,占3.68%;社会保障和就业(类)支出88.01万元,占5.58%;卫生健康(类)支出27.26万元,占1.73%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出399.14万元,占25.32%;农林水(类)支出473.98万元,占30.07%;交通运输(类)支出9.62万元,占0.61%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出49.15万元,占3.12%;住房保障(类)支出3.86万元,占0.24%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出22.05万元,占1.40%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为835.36万元,支出决算为1,576.40万元,完成年初预算的188.71%,主要原因是有很多新指标下达。其中:

1.一般公共服务支出(类)- 人大事务(款)-行政运行(项)2019年年初预算为22.75万元,2019年支出决算为27.4万元,完成年初预算的120.44%,决算数大于预算数的主要原因是考绩奖追加

2.一般公共服务支出(类)- 人大事务(款)-代表工作(项)2019年年初预算为4.3万元,2019年支出决算为2.62万元,完成年初预算的60.93%,决算数小于预算数的主要原因代表工作费用减少

3.一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)。2019年年初预算为186.04万元,2019年决算为261.57万元,完成年初预算的140.6%,决算数大于预算数的主要原因是考绩奖追加等

4.一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为27.9万元,2019年决算为23.95万元,完成年初预算的85.84%,决算数小于预算数的主要原因是根据奖惩机制,扣除了一部分网格员的工资。

5.一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-  信访事务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为2.5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了解决信访积案经费指标。

6.一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为9.67万元,2019年决算为7.43万元,完成年初预算的76.84%,决算数小于预算数的主要原因是乡内食堂工作人员减少,相应的人员费用减少。

7.一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)- 专项统计业务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.12万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了浙财行[2017]57号2018年度统计调查补助资金指标。

8.一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)- 专项普查活动(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.29万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了全国第四次经济普查2019年度经费指标。

9.一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)- 其他统计信息事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.14万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了  温财行[2018]632号2018年度统计调查工作“以奖代补”指标。

10.一般公共服务支出(类)-财政事务(款)- 其他财政事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财基〔2015〕9号乡镇财政所补助指标结转。

11.一般公共服务支出(类)-纪检监察事务(款)-  行政运行(项)。2019年年初预算为21.46万元,2019年决算为24.22万元,完成年初预算的112.86%,决算数大于预算数的主要原因是考绩奖追加等。

12.一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)。2019年年初预算为85.25万元,2019年决算为90.47万元,完成年初预算的106.12%,决算数大于预算数的主要原因是考绩奖追加等。

13.一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出(款)- 其他共产党事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.36万元,决算数大于预算数的主要原因是全科网格建设专项经费(B类网格员保险费)指标汇入。

14.公共安全支出(类)-司法(款)-基层司法业务(项)。2019年年初预算为7万元,2019年决算为4.05万元,完成年初预算的57.86%,决算数少于预算数的主要原因是基层司法费用减少。

15.文化体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)- 文化创作与保护(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为16.74万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财教[2015]199号2016年度浙江省文化遗产保护专项资金(第二届马灯戏文化节活动)汇入。

15.文化体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)- 其他文化和旅游支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是“两山”专项资金(2018年A级景区村庄创建补助资金)汇入。

15.文化体育与传媒支出(类)-其他文化体育与传媒支出(款)- 其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为21.23万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财文[2017]36号基本公共文化服务专项补助(永财行[2018]576号)汇入,浙财教[2015]183号2016年度第二批基本公共文化服务专项补助和浙财教[2016]105号文化活动、免费开放、团队建设及分赛区资金汇入。

16.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为41.47万元,2019年决算为33.94万元,完成年初预算的81.84%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用减少。

17.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)- 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为16.47万元,2019年决算为15.31万元,完成年初预算的92.96%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金费用减少。

18.社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)- 义务兵优待(项)。2019年年初预算为15.01万元,2019年决算为18.35万元,完成年初预算的122.25%,决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待支出标准提高,指标追加。

19.社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)- 其他优抚支出(项)。2019年年初预算为0.96万元,2019年决算为2.12万元,完成年初预算的220.83%,决算数大预算数的主要原因是有离任村干部定期补助结转。

20.社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)-其他社会福利支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为5.85万元,决算数大于预算数的主要原因是  2017年度坟墓治理补助经费和坟山专业巡查队伍经费(永财社[2019]31号)汇入。

21.社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)- 其他社会保障和就业支出(项)2019年年初预算为11.62万元,2019年决算为9.54万元,完成年初预算的82.1%,决算数小于预算数的主要原因是2019年离任村干部定期补助费支出减少。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)-计划生育事务(款)- 计划生育服务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为7.9万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年第三季度计划生育工作考核奖励资金,2017年年度计划生育工作考核奖励资金和 2018年新春服务月计划生育工作奖励资金汇入。

23.卫生健康支出(类)-计划生育事务(款)- 其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为10.59万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年1-12月份计划生育工作奖励资金和2018年1-9月份计划生育工作奖励资金汇入。

24.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 行政单位医疗(项)。2019年年初预算为2.74万元,2019年决算为2.74万元,完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 事业单位医疗(项)。2019年年初预算为2.74万元,2019年决算为2.74万元,完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为9.41万元,2019年决算为9.02万元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的主要原因是医疗补助费用减少。

27.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 其他行政事业单位医疗(项)。2019年年初预算为2.24万元,2019年决算为2.17万元,完成年初预算的96.86%,决算数小于预算数的主要原因是医疗补助费用减少。

28.城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为1.42万元,决算数大于预算数的主要原因是追加全科网格员2018年工作经费汇入。

29.城乡社区支出(类)-城乡社区规划与管理(款)-城乡社区规划与管理(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为7.68万元,决算数大于预算数的主要原因  解决小城镇“线乱拉”规划编制费、勘察设计费--永嘉县人民政府2018年3-2018号批示件(2018年体制结算时扣回)汇入。

30.城乡社区支出(类)-城乡社区公共设施(款)- 小城镇基层设施建设(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为252.54万元,决算数大于预算数的主要原因是第二、三批乡镇小城镇环境综合整治经费(新增债券)汇入。

31.城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)- 城乡社区环境卫生(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为79.48万元,决算数大于预算数的主要原因是2017结转河道保洁长效管理补助指标结转农村公厕改造第二批补助资金汇入。

32.城乡社区支出(类)-其他城乡社区支出(款)- 其他城乡社区支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为58.03万元,决算数大于预算数的主要原因是“基本无违建县”创建攻坚月活动经费的请示(人民政府2018年3-2273),浙财建[2017]155号提前下达2018年浙江省小城镇环境综合整治资金,农村公厕改造第一批补助资金(永财建[2018]538号)和农村公厕改造第一批补助资金(永财建[2018]538号)汇入。

32.农林水支出(类)-农业(款)- 事业运行(项)。2019年年初预算为218.35万元,2019年决算为205.86万元,完成年初预算的94.28%,决算数小于预算数的主要原因是事业有人要调动。

33.农林水支出(类)-农业(款)- 科技转化与推广服务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为6.2万元,决算数大于预算数的主要原因是  浙财农[2015]221号农技推广工作经费农调乡资金汇入。

34.农林水支出(类)-农业(款)- 农村公益事业(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为2.85万元,决算数大于预算数的主要原因是2017结转村邮员工资汇入。

35.农林水支出(类)-农业(款)- 其他农业支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为15.83万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财农[2016]118号2017年度动物防疫工作经费,浙财农[2016]118号2017年度动物防疫工作经费,浙财基[2015]35号--土地承包经营权确权登记颁证工作经费永财农[2017]97号和浙财基[2015]35号--土地承包经营权确权登记颁证工作经费永财农[2017]97号等资金汇入

35.农林水支出(类)-林业和草原(款)- 林业事业机构(项)。2019年年初预算为17.95万元,2019年决算为19.35万元,完成年初预算的107.8%,决算数大于预算数的主要原因是考绩追加。

36.农林水支出(类)-林业(款)- 森林生态效益补偿(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为18.71万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年度公益林管护支出经费,永财农[2019]274号2019年度林业有害生物防治经费和森林生态效益的补偿金(溪下村)汇入。

37.农林水支出(类)-林业(款)- 防灾减灾(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为1.45万元,决算数大于预算数的主要原因是2018结转消防站资金结转。

38.农林水支出(类)-水利(款)- 水利工程运行与维护(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是永财农[2019]609号永嘉县2019年度第一批农村饮用水补助资金汇入。

39.农林水支出(类)-水利(款)- 防汛(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.08万元,决算数大于预算数的主要原因是永财农[2019]849号永嘉县2019年度第四批县级水利补助资金汇入。

40.农林水支出(类)-水利(款)- 农村人畜饮水(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为26.22万元,决算数大于预算数的主要原因是永财农[2019]856号永嘉县2019年度第六批农村饮用水县级补助资金汇入。

41.农林水支出(类)-扶贫(款)-其他扶贫支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为13.67万元,决算数大于预算数的主要原因是温财农[2018]373号永财农[2019]12号2018年度挂钩帮扶和春节慰问资金汇入。

42.农林水支出(类)-农村综合改革(款)- 对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为20.41万元,决算数大于预算数的主要原因是  浙财基[2016]21号污水分散式治理-刘山村20.412万汇入。

43.农林水支出(类)-农村综合改革(款)- 对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为112.45万元,2019年决算为115.13万元,完成年初预算的102.38%,决算数大于预算数的主要原因浙财基[2018]24号2019年度村级组织运转补助经费(永财基[2019]949号)和2019年度基层党建示范点创建财政补助资金(永组发[2019]108号)等汇入。

44.农林水支出(类)-农村综合改革(款)- 对村集体经济组织的补助(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是“三资”管理服务中心工作运行经费结转。

45.农林水支出(类)-其他农林水支出(款)- 其他农林水支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为4.01万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年第二批农村生活垃圾分类处理工作补助资金汇入。

46.交通运输支出(类)-公路水路运输(款)- 其他公路水路运输支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为9.62万元,决算数大于预算数的主要原因是2017结转村道公路保养经费,2017年度村道公路小修保养经费(永财建[2018]142号)和2018年度村道公路小修保养经费(永财建[2019]124号)汇入。

48.自然资源海洋气象等支出(类)-自然资源事务(款)- 土地资源利用与保护(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为49.15万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财农[2016]122号旱改水质量提升项目浙财农[2017]18号2017年度耕地保护补偿资金和浙财农[2018]87号永财建[2019]769号2018年度永嘉县耕地保护补偿资金汇入。

49.住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)- 农村危房改造(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为3.86万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财建[2018]15号农村危房治理改造以奖代补资金汇入。

50.灾害防治及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)- 事业运行(项)。2019年年初预算为19.9万元,2019年决算为19.78万元,完成年初预算的99.4%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出719.73万元,其中:

人员经费582.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助

公用经费136.92万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出315.44万元,占本年支出合计的16.67%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加213.29万元,增长47.89%。主要原因是:滨水公园,文体中心等工程支出增多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出315.44万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出271.32万元,占86.01%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出44.12万元,占13.99%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为93.02万元,支出决算为315.44万元,完成年初预算的338.64%,主要原因是滨水公园,文体中心等工程支出增多。其中:

1.城乡社区支出(类)-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)-农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.08万元,决算数大于预算数的主要原因是永财农[2018]815号2018年第六批县级水利补助汇入

2.城乡社区支出(类)-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2019年年初预算为93.02万元,2019年决算为271.25万元,完成年初预算的291.6%,决算数大于预算数的主要原因是溪下乡滨水公园景观工程,溪下乡文体综合中心(一般政府性投资项目)等汇入

3.其他支出(类)-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)-其他政府性基金安排的支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为3.82万元,决算数大于预算数的主要原因是2015年计生工作经费汇入。

4.其他支出(类)-彩票公益金安排的支出(款)-用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为16.35万元,决算数大于预算数的主要原因是温财社[2017]597号避灾安置场所规范化提升补助(永财社[2018]829号),温财社[2017]597号2018年避灾安置场所规范化提升补助资金(永民[2019]20号)和2019年居家养老照料中心运行经费汇入。

5.其他支出(类)-彩票公益金安排的支出(款)-用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为23.96万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇(街道)开展体育活动补助,[2018]温财预发301号-12文体综合中心(一般政府性投资项目)等资金汇入。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元,支出决算为22.81万元,完成预算的114.05%,2019年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是公务车运行和维护经费增多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.99万元,占65.70%,与2018年度相比,增加2.88万元,增长23.83%,主要原因是车旧,耗油大,维修多;公务接待费支出决算为7.82万元,占34.30%,与2018年度相比,减少0.5万元,下降5.99%,主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为6万元,支出决算为14.99万元,完成预算的249.83%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是车旧,耗油大,维修多。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出14.99万元,主要用于政府等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费预算数为14万元,支出决算为7.82万元,完成预算的55.86%。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待262批次,累计1,315人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出7.82万元,主要用于接待上级部门等支出。接待1,315人次,262批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,永嘉县溪下乡人民政府组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目16个,涉及当年一般公共预算资金180.67万元,占项目资金预算总额的21%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

春节、七一、十一中华人民共和国成立前农村老党员慰问项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为0.24万元,执行数为0.24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是体现了党和政府对中华人民共和国成立前老党员的关心;二是保障了中华人民共和国成立前老党员春节等节日慰问的资金发放。

浙财基[2018]25号预拨2019年村主要干部、村监会主任、村报账员基本报酬项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为良好”。项目全年预算数为108.21万元,执行数为54.27万元,完成预算的50.15%。主要产出和效果:一是体现党和政府对村主职干部的关心;二是保障村干部工作时的收入,提高工作积极性,加大步伐建设新时代美丽新农村。发现的问题及原因:一是有个别干部工作懈怠;二是少数干部工作能力弱。下一步改进措施:一是出台考核机制,提高认真工作的村干部待遇,减少懒散村干部的收入;二是积极培养村干部新时代工作能力,与时俱进。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

本部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出136.92万元,比年初预算数增加41.8万元,增长43.94%,主要原因是宣传,综治,人武等支出增多。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指各级人民代表大会的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅(室)及相关机构未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指统计、信息事务事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的党委办公室及相关机构事务支出。

22.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指政府农业事务的基本支出。

37.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于林业和草原事业单位基本支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

40.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指应急管理事业单位的基本支出。

41.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

永嘉县溪下乡人民政府公开表.xls

春节、七一、十一中华人民共和国成立前农村老党员慰问绩效自评表_查询.xls

村主职干部自评绩效表.xls





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