索引号 001008003014053/2020-152540
组配分类 部门预决算 发布机构 桥下镇
生成日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
永嘉县桥下镇人民政府2019年度部门决算

一、永嘉县桥下镇人民政府概况

(一)部门职责

1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2)加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导,强化基层便民服务。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5)加强经济发展。编制桥头镇中长期发展规划、区域发展规划、建设规划、经济社会发展计划、年度计划并组织实施;编制桥头镇控制性详细规划和专项规划;承担重要基础设施、重大公共服务设施建设、房地产开发、农房集聚改造、产业项目建设工作,加快小城市培育步伐。监测分析经济运行态势,组织协调经济运行中的有关问题;研究提出经济运行方面的政策建议。

6)法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县桥下镇人民政府部门决算包括:永嘉桥下镇人民政府本级决算。

二、永嘉县桥下镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县桥下镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15,495.74万元,与2018年度相比,收、支总计各增加186.34万元,增长1.21%。主要原因是:小城镇综合整治等项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14,194.21万元;包括财政拨款收入14,194.21万元(其中,一般公共预算10,147.78万元,政府性基金预算4,046.43万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计15,478.15万元,其中基本支出3,442.00万元,占22.24%;项目支出12,036.15万元,占77.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15,495.74万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加186.34万元,增长1.21%。主要原因是:小城镇综合整治等项目经费增加。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,431.72万元,占本年支出合计的73.86%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出/减少845.06万元,下降6.88%。主要原因是:永临大道二期等工程项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,431.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,304.08万元,占20.16%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出18.63万元,占0.16%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出6.12万元,占0.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出197.48万元,占1.73%;社会保障和就业(类)支出417.65万元,占3.65%;卫生健康(类)支出543.58万元,占4.75%;节能环保(类)支出0.26万元,占0.00%;城乡社区(类)支出4,605.18万元,占40.28%;农林水(类)支出2,588.62万元,占22.64%;交通运输(类)支出27.01万元,占0.24%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出408.96万元,占3.58%;住房保障(类)支出1.95万元,占0.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出312.20万元,占2.73%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5670.29万元,支出决算为11431.72万元,完成年初预算的201.61%,主要原因是小城镇基础设施建设、地质灾害治理等经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为68.78万元,支出决算为76.64万元,完成年初预算的111.43%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为7.4万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的75.27%,决算数小于预算数的主要原因经费支出减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因人大代表活动经费项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1062.71万元,支出决算为1242.35万元,完成年初预算的116.9%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为293.6万元,支出决算为387.51万元,完成年初预算的131.99%,决算数大于预算数的主要原因全科网格员等项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因中国教玩具之都产品博览会经费项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为16万元,决算数大于预算数的主要原因2019年度应急保障用车购置经费项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.19万元,决算数大于预算数的主要原因统计调查等项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.36万元,决算数大于预算数的主要原因经济普查等项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)事业运行(项)。年初预算为41.87万元,支出决算为44.63万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.85万元,决算数大于预算数的主要原因企业统计项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.13万元,决算数大于预算数的主要原因乡镇公共财政服务平台建设项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)纪检监查事务(款)行政运行(项)。年初预算为46.5万元,支出决算为50.31万元,完成年初预算的108.19%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因基层组织建设项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为126.95万元,支出决算为138.62万元,完成年初预算的109.19%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.58万元,决算数大于预算数的主要原因两新党建专项项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.99万元,决算数大于预算数的主要原因综治基层基础建设等项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为27.96万元,完成年初预算的79.89%,决算数小于预算数的主要原因禁毒维稳等费用减少。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为14万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的133.07%,决算数大于预算数的主要原因司法等补助经费增加。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,决算数大于预算数的主要原因科技活动和科技管理项目增加,财政拨款追加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.92万元,决算数大于预算数的主要原因工业企业调查项目增加,财政拨款追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为152.19万元,支出决算为155.45万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因全民运动会项目增加,财政拨款追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.02万元,决算数大于预算数的主要原因公共文化服务等项目增加,财政拨款追加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为1.08万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的71.3%,决算数小于预算数的主要原因劳模经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为215.54万元,支出决算为173.84万元,完成年初预算的80.65%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事来单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为86.21万元,支出决算为78.72万元,完成年初预算的91.31%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)。年初预算为81.23万元,支出决算为65.73万元,完成年初预算的80.92%,决算数小于预算数的主要原因义务兵家庭优待金减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为8.35万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的82.51%,决算数小于预算数的主要原因退伍军人定期补助金减少。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.78万元,决算数大于预算数的主要原因坟墓治理补助项目增加,财政拨款追加。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因临时救助项目增加,财政拨款增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为62.42万元,支出决算为78.42万元,完成年初预算的125.63%,决算数大于预算数的主要原因离任村干部定期补助等增加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.63万元,决算数大于预算数的主要原因计生工作经费项目增加,财政拨款追加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为391.87万元,支出决算为458.25万元,完成年初预算的116.94%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.16万元,支出决算为11.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.3万元,支出决算为14.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗保险(项)。年初预算为43.69万元,支出决算为43.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为10.55万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因农村环境保护项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.19万元,决算数大于预算数的主要原因全科网格员经费等项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为111.7万元,完成年初预算的279.25%,决算数大于预算数的主要原因城乡危旧房整治等费用增加。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为121.18万元,决算数大于预算数的主要原因专职消防队经费项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3021.35万元,决算数大于预算数的主要原因小城镇基础设施建设、地质灾害治理、永临大道二期等项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为420.6万元,决算数大于预算数的主要原因公厕改造提升及永临大道二期项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为101.73万元,决算数大于预算数的主要原因农村公厕改造第二批补助项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为631万元,支出决算为786.42万元,完成年初预算的124.63%,决算数大于预算数的主要原因环境整治及拆违经费等项目费用增加。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为610.98万元,支出决算为626.38万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.29万元,决算数大于预算数的主要原因农技推广工作经费项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.39万元,决算数大于预算数的主要原因垃圾分类处理补助、动物防疫经费等项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为144.34万元,支出决算为152.76万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.91万元,决算数大于预算数的主要原因造林及木材战略储备林抚育经费项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.75万元,决算数大于预算数的主要原因公益林管护支出经费项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初预算为74万元,支出决算为62.38万元,完成年初预算的84.3%,决算数小于预算数的主要原因消防队经费等减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.34万元,决算数大于预算数的主要原因森林抚育等项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.58万元,决算数大于预算数的主要原因“莫兰蒂”灾害水毁水利工程修复补助项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.56万元,决算数大于预算数的主要原因农村引用水补助项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.74万元,决算数大于预算数的主要原因县级水利补助等项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于预算数的主要原因农田水利县级补助项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.16万元,决算数大于预算数的主要原因水利建设与发展专项资金等项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为154万元,决算数大于预算数的主要原因异地搬迁农户资金项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为214.71万元,决算数大于预算数的主要原因村级一事一议等项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1101.78万元,支出决算为1016.36万元,完成年初预算的92.25%,决算数小于预算数的主要原因村干部报酬等经费减少。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为46.32万元,完成年初预算的154.4%,决算数大于预算数的主要原因农村生活垃圾分类处理工作补助资金增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.01万元,决算数大于预算数的主要原因村道公路小修保养经费项目增加,财政拨款追加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为408.96万元,决算数大于预算数的主要原因耕地保护补偿、旱改水等项目增加,财政拨款追加。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.95万元,决算数大于预算数的主要原因农村危房治理改造以奖代补资金项目增加,财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为182.79万元,支出决算为198.02万元,完成年初预算的108.69%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为30万元,支出决算为114.18万元,完成年初预算的380.6%,决算数大于预算数的主要原因专职消防队购车经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,442.00万元,其中:

人员经费3,096.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费345.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,046.43万元,占本年支出合计的26.14%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2050.85万元,增长102.77%。主要原因是:小城镇综合整治经费等项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,046.43万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.80万元,占0.46%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,899.13万元,占96.36%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出128.50万元,占3.18%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1083.54万元,支出决算为4,046.43万元,完成年初预算的373.45%,主要原因是小城镇环境综合整治、地质灾害治理等项目经费增加。其中:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.8万元,决算数大于预算数的主要原因二个大中型水库移民扶助基金项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,,决算数大于(或小于)预算数的主要原因金加了村农村生活污水处理项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1083.54万元,支出决算为3898.45万元,完成年初预算的359.79%,决算数大于预算数的主要原因小城镇环境综合整治、地质灾害治理等项目经费增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.16万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因避灾安置场所规范化提升等项目增加,财政拨款追加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.34万元,,决算数大于预算数的主要原因开展体育活动补助项目增加,财政拨款追加。

(八)2019年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77.57万元,支出决算为71.30万元,完成预算的91.92%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.46万元,占49.74%,与2018年度相比,增加17.05万元,增长92.61%,主要原因是审批新购置一辆公务车;公务接待费支出决算为35.84万元,占50.26%,与2018年度相比,减少5.69万元,下降14.97%,主要原因是厉行节约,接待费用减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为39.57万元,支出决算为35.46万元,完成预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,接待费用减少。

公务用车购置支出19.57万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出15.89万元,主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量4辆。

3)公务接待费预算数为38万元,支出决算为35.84万元,完成预算的94.31%。主要用于接接待工作上有关单位来客餐费等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待工作上有关单位来客餐费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待987批次,累计8,223人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出35.84万元,主要用于接待工作上有关单位来客餐费等支出。接待8,223人次,987批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,桥下镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,26个项目,共涉及资金1830.89万元,占一般公共预算项目支出总额的18.04%。组织对2019年度县定额补助社会管理事务项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金824.37万元,占政府性基金预算项目支出总额的20.37%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

桥下镇在2019年度部门决算中反映义务兵家庭优待金及农村困难补助的项目绩效自评结果。

义务兵家庭优待金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为62.73万元,执行数为62.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支出的合规率相符率真100%;二是体现对现役军人家庭的关心。发现的问题及原因:一因现役军人退伍和新增军人会有变动,难以准确估算金额。下一步改进措施:一是加强预算管理,使预算更精准。

农村困难补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为15.1万元,执行数为15.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支出合规率和相符率100%;二是取得良好的社会反响。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3. 未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出345.60万元,比年初预算数减少62.83万元,下降15.38%,主要原因是厉行节约,费用压缩。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,593.33万元,其中:政府采购货物支出85.73万元、政府采购工程支出4,507.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,507.60万元,占政府采购支出总额的98.13%。其中,授予小微企业合同金额4,507.60万元,占政府采购支出总额的98.13%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,永嘉县桥下镇人民政府本级共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆,其他用车主要是消防车、酒水车、保洁用车、城管执法用车等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

20.一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)专项普查活动(项)指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

25.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

26.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

36.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

37.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助支出(项)主要用于村级一事一议项目补助等。
 39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项)主要用于村主要干部报酬及村级组织活动场所建设补助等。
 40.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

41.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

42.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。

43.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

44.救援其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指救援其他地区资金的其他支出。

45.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

46.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

47.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他应急管理方面的支出。

    48.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

财政支出项目绩效自评表_查询21 (1)(1).xls

财政支出项目绩效自评表_查询2020(1).xls

2019年永嘉县桥下镇人民政府部门决算.xls





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