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组配分类 部门预决算 发布机构 县工商联(总商会)
生成日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
永嘉县工商业联合会2019年度部门决算

一、永嘉县工商业联合会概况

(一)部门职责

1.发挥党委和政府联系非公经济人士的桥梁、纽带和助手作用;

2.引导非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长;

3.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县工商业联合会部门决算包括包括永嘉县工商业联合会本级决算。

二、永嘉县工商业联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县工商业联合会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计174.32万元,与2018年度相比,收、支总计各增加62.05万元,增长55.27%。主要原因是:人员增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计174.32万元;包括财政拨款收入174.32万元(其中,一般公共预算174.32万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计174.32万元,其中基本支出167.32万元,占95.98%;项目支出7.00万元,占4.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计174.32万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加62.05万元,增长55.27%。主要原因是:人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出174.32万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.05万元,增长55.27%。主要原因是:人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出174.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出154.98万元,占88.91%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出16.67万元,占9.57%;卫生健康(类)支出2.66万元,占1.53%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.88万元,支出决算为174.32万元,完成年初预算的140.72%,主要原因是人员增加。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为102.03万元,支出决算为147.98万元,完成年初预算的145.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.43万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的142.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.37万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的129.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.39万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的69.23%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.39万元,,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.32万元,其中:

人员经费146.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.88万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.28万元,支出决算为0.66万元,完成预算的51.56%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按要求节约公务开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算为0.66万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.41万元,下降38.32%,主要原因是接待人数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是今年没有安排因公出国(境)任务。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.28万元,支出决算为0.66万元,完成预算的51.56%。主要用于接待其他地区工商联、异地商会、非公经济人士等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计165人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.66万元,主要用于接待他地区工商联、异地商会、非公经济人士等支出。接待165人次,9批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,永嘉县工商业联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019年年度未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县工商业联合会在2019年度部门决算中反映基层商会建设专项经费项目绩效自评结果。

基层商会建设专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2019年永嘉县工商联严格控制项目支出,成本控制与节约实际较为理想。按照基层商会改革的要求,稳步推进基层商会建设,项目完成情况较好。同时,依托于基层商会的载体作用,进一步助推了我县经济社会发展,也为下一步改革发展工作打下了良好的基础,受到了县委主要领导和非公经济人士的的肯定。基层商会建设是我县基层商会改革发展的基础环节,将继续加大资金投入,政策支持,加强基层商会建设,进一步规范基层商会运行机制,为永嘉经济发展助力。下一步改进措施:要根据专项项目及我单位实际,科学合理编制专项项目预算,严格执行预算,同时严格预算执行。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门2019年度未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门2019年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出20.88万元,比年初预算数增加4.94万元,增长30.99%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.45万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,永嘉县工商业本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县工商业联合会公开表.xls






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