一、温州市生态环境局永嘉分局概况

（一）部门职责

负责建立健全生态环境有关制度，负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责辐射环境安全的监督管理工作，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，配合开展生态环境保护督察，统一负责生态环境监督执法，开展生态环境科技工作，负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，负责生态环境宣传教育工作，完成上级生态环境主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市生态环境局永嘉分局部门预算就是指局本级预算，无下属单位预算。

二、温州市生态环境局永嘉分局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市生态环境局永嘉分局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,839.39万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1399.43万元，增长32%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,839.39万元；包括财政拨款收入5,839.39万元（其中，一般公共预算5,200.32万元，政府性基金预算639.07万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,839.39万元，其中基本支出2,902.38万元，占49.70%；项目支出2,937.01万元，占50.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,839.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1399.43万元，增长增长32%。主要原因是：项目支出增加

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,200.32万元，占本年支出合计的89.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.5万元，增长18%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,200.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出256.84万元,占4.94%；卫生健康（类）支出61.70万元,占1.19%；节能环保（类）支出4,881.78万元,占93.87%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3872.34万元，支出决算为5,200.32万元,完成年初预算的134%，主要原因是项目支出增加，其中：

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为191.31万元，2019年决算为175.29万元，完成年初预算的92%， 决算数小于预算数的主要原因：

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为76.52万元，2019年决算为71.44万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因人员调出。

2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为10.11万元，2019年决算为10.11万元。

2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为2.55万元，2019年决算为2.55万元。

2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为20.17万元，2019年决算为20.17万元。

2101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为38.98万元，2019年决算为38.98万元。

2110101节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为2382.74万元，2019年决算为2583.84万元，完成年初预算的108.44%， 决算数大于预算数的主要原因五水共治职能划入。

2110102节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为138.6万元，2019年决算为129.05万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因编外人员减少。

2110199节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2019年年初预算为328万元，2019年决算为353.06万元，完成年初预算的108%， 决算数大于预算数的主要原因个别项目资金临时增加。

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2019年年初预算为19.5万元，2019年决算为19.5万元，完成年初预算的100%。

2110399节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2019年年初预算为205.74万元，2019 年决算为205.74万元，完成年初预算的100%。

2110401节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2019年年初预算为5.86万元，2019年决算为96.02万元，完成年初预算的1638.57%， 决算数大于预算数的主要原因上级下达的专项资金支出增加。

2111101节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。2019年年初预算为55万元，2019年决算为54.5万元，完成年初预算的99.09%， 决算数小于预算数的主要原因项目支出调整到其他科目。

2119901节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年年初预算为677.51万元，2019年决算为1645.81万元，完成年初预算的242.92%， 决算数大于预算数的主要原因生态环保专项资金根据项目进展安排支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,902.38万元，其中：

人员经费2,611.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴  、奖金、社保、公积金、职业年金等；

公用经费290.77万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、水电费、咨询费、手续费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务费、工会经费、伙食补助、公务用车运行费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出639.07万元，占本年支出合计的10.94%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加613.93万元，增长2442.04%。主要原因是：2018年项目没安排预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出639.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出639.07万元,占100.00%；城乡社区（类）支出万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为944.27万元，支出决算为639.07万元,完成年初预算的67.68%，主要原因是部分项目支出优先使用上级专项资金、部分专项支出预算直接调整到乡镇（街道）。其中：

2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为944.27万元，2019年支出决算为639.07万元，完成年初预算的67.68%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出优先使用上级专项资金、部分专项支出预算直接调整到乡镇（街道）。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46万元，支出决算为35.79万元，完成预算的77.8%,2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格控制公务支出、压缩经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，主要原因是往年也未安排因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.85万元，占91.78%，与2018年度相比，减少0.54万元，下降1.62%，主要原因是加强公务车辆管理，严格控制公车运行经费支出；公务接待费支出决算为2.94万元，占8.22%，与2018年度相比，减少0.26万元，下降8.13%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待经费支出。具体情况如下：情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是往年也未安排因公出国出境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为36万元，支出决算为32.85万元，完成预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务车辆管理，严格控制公车运行经费支出。

公务用车购置

支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出32.85万元，主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为2.94万元，完成预算的29.4%。主要用于接待上级部门来我县开展环境检查和业务指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次，累计372人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.94万元，主要用于接待上级部门来我县开展环境检查和业务指导等支出。接待372人次，48批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市生态环境局永嘉分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，共涉及资金1149.97万元，占一般公共预算项目支出总额的50.04%。组织对2019年度生态环保专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金639.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的67.68%。

组织对“污染源普查”“生态环保资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1149.96万元，政府性基金预算支出944.27万元。其中，对“污染源普查经费”“生态环保资金”等项目分别局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用合理、合法，使用率高，使各项工作正常开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市生态环境局永嘉分局在2019年度部门决算中反映污染源普查及生态环保的项目绩效自评结果。

污染源普查经费项目绩效自评综述：第二次污染源普查专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为208万元，执行数为183.36万元，完成预算的88.15%。主要产出和效果：完成全部五类源污染源数据录入和产排污量核算，以及数据审核工作；完成污染源基本单位名录比对核实工作；完成树脂钮扣行业产排污系数测算工作。发现的问题及原因：因受到财力有限的影响，部分大额项目支出列入下年预算。下一步改进措施：根据普查进展，精准预算各项经费支出，确保普查任务圆满完成、取得实效。

生态环保专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为944.27万元，执行数为639.07万元，完成预算的67.68%。主要产出和效果：一是全县环境质量保持良好并持续改善，全年环境空气质量优良率为99.2%，PM2.5平均浓度为27ug/m3，比上年同期下降3.6%，交接断面水质达到功能要求、集中式饮用水水源水质达标率100%。二是生态创建成果显著，省级生态文明建设示范县创建获得省政府命名，国家生态文明建设示范县创建通过生态环境部现场核实，连续三年获得美丽浙江考核先进县。发现的问题及原因：因受到财力有限的影响，部分项目资金在年末无法支付。下一步改进措施：合理编制预算，督促加快项目建设，根据项目进度及时支付相应资金，避免执行率过低，也提高财政资金的使用效率。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出290.77万元，比年初预算数减少343.7万元，下降18.2%，主要原因是压缩支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额813.42万元，其中：政府采购货物支出133.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出680.24万元。授予中小企业合同金额813.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额813.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市生态环境局永嘉分局（本级）及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是环境监察、监测执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

23.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

25.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

财政支出项目绩效自评表（生态环保专项）.xls

财政支出项目绩效自评表（第二次污染源普查专项）.xls

温州市生态环境局永嘉分局批复表.xls