索引号 001008003014104/2020-135012
组配分类 部门预决算 发布机构 云岭乡
生成日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
永嘉县云岭乡人民政府2019年度部门决算

一、永嘉县云岭乡人民政府概况

(一)部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快城乡经济和社会统筹发展,改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县云岭乡人民政府部门决算包括:本级决算。

二、永嘉县云岭乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县云岭乡人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,786.68万元,与2018年度相比,收、支总计各增加339.66万元,增长13.88%。主要原因是:工程项目增多。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,709.25万元;包括财政拨款收入2,709.25万元(其中,一般公共预算2,460.93万元,政府性基金预算248.32万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,786.68万元,其中基本支出730.73万元,占26.22%;项目支出2,055.95万元,占73.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,786.68万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加339.66万元,增长13.88%。主要原因是:工程项目增多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,538.36万元,占本年支出合计的91.09%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1032.82万元,增长68.60%。主要原因是:一般公共预算财政拨款各线支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,538.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出462.41万元,占18.22%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出5.02万元,占0.20%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2.00万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出98.90万元,占3.90%;社会保障和就业(类)支出169.85万元,占6.69%;卫生健康(类)支出66.64万元,占2.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出440.11万元,占17.34%;农林水(类)支出494.27万元,占19.47%;交通运输(类)支出11.80万元,占0.46%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出759.25万元,占29.91%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出28.11万元,占1.11%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.78万元,支出决算为2,538.36万元,完成年初预算的265.03%,主要原因是后续有很多新的指标增加。其中:

1. 一般公共服务支出(类)- 人大事务(款)-行政运行(项)。2019年年初预算为45万元,2019年支出决算为51.09万元,完成年初预算的113.53%,决算数大于预算数的主要原因线上支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)- 人大事务(款)-代表工作(项)。2019年年初预算为4.45万元,2019年支出决算为4.51万元,完成年初预算的101.35%,决算数大于预算数的主要原因是代表工作费用增加。

3. 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)。2019年年初预算为144.1万元,2019年决算为164.47万元,完成年初预算的114.14%,决算数大于预算数的主要原因是线上工作经费增加。

4.一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为50.74万元,2019年决算为48.43万元,完成年初预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因线上支出减少。。

5.一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为16万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年度应急保障用车更新购置经费指标汇入。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为18.13万元,2019年支出决算为19.26万元,完成年初预算的106.23%,决算数大于预算数的主要原因统计信息事务线上支出增加。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为0.36万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财行[2017]57号2019年度统计调查补助资金指标汇入。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为0.41万元,决算数大于预算数的主要原因全国第四次经济普查2019年度经费指标汇入。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为1.15万元,决算数大于预算数的主要原因统浙财基[2015]9号乡镇财政所及公共财政服务平台建设补助资金指标汇入。

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为0.79万元,2019年支出决算为0.13万元,完成年初预算的16.46%,决算数小于预算数的主要原因线上支出减少。

11.一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)。2019年年初预算为133.61万元,2019年决算为150.09万元,完成年初预算的112.33%,决算数大于预算数的主要原因党委办公厅(室)及相关机构事务上支出增加。

12.一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出(款)- 其他共产党事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为6.51万元,决算数大于预算数的主要原因是三治融合村和善治村创建经费(永财行[2019]287号)、群防群治队伍规范化建设“以奖代补”工作经费、全科网格建设专项经费(B类网格员保险费)、群防群治队伍规范化建设“以奖代补”经费、2019年度“瓯江红”党群服务中心建设财政奖补资金(永组发[2019]103号)指标汇入。

13.公共安全支出(类)-司法(款)-基层司法业务(项)。2019年年初预算为7万元,2019年决算为5.02万元,完成年初预算的71.71%,决算数小于预算数的主要原因是线上支出减少。

14.科学技术支出(类)-技术研究与开发(款)-产业技术研究与开发(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为2万元,决算数小于预算数的主要原因是省市级科技特派员项目匹配经费(永财行[2018]724号)指标汇入。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)。2019年年初预算为60.69万元,2019年决算为53.88万元,完成年初预算的88.78%,决算数小于预算数的主要原因是线上支出减少。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是“两山”专项资金(2019年A级景区村庄创建补助资金)指标汇入。

17.文化体育与传媒支出(类)-其他文化体育与传媒支出(款)- 其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为25.02万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财文[2017]36号基本公共文化服务专项补(永财行[2018]576号)、文化礼堂建设奖补和工作经费、 浙财文[2017]36号基本公共文化服务专项补(永财行[2018]576号)、浙财文[2018]60号(文化节、免费开放艺术团建设等)永财行[2019]475号、浙财文[2018]60号(文化节、免费开放艺术团建设等)永财行[2019]475号指标汇入。

18.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为44.61万元,2019年决算为37.22万元,完成年初预算的83.43%,主要原因是线上支出减少。

19.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)- 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为17.85万元,2019年决算为16.24万元,完成年初预算的90.98%,主要原因是线上支出减少。

20.社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)- 义务兵优待(项)。2019年年初预算为22.33万元,2019年决算为22.33万元,完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)- 其他优抚支出(项)。2019年年初预算为8.29万元,2019年决算为6.78万元,完成年初预算的87.39%,决算数小于预算数的主要原因是有军人定补指标结转。

22.社会保障和就业支出(类)-残疾人事业(款)-其他残疾人事业支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是贫困残疾人困难补助(永残联[2018]48号)汇入。

23.社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)- 其他社会福利支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为12.75万元,决算数大于预算数的主要原因是 2017年度坟墓治理补助经费、坟山专业巡查队伍经费(永财社[2019]31号)等指标汇入。

24.社会保障和就业支出(类)-临时救助(款)- 临时救助支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年第一批临时救助资金(永民[2019]33号)追加等汇入。

25.社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)- 其他社会保障和就业支出(项)。2019年年初预算为7.63万元,2019年决算为71.22万元,完成年初预算的933.42%,决算数大于预算数的主要原因是2019年城乡居民医疗保险筹资工作经费(永财社[2018]755号)、2019年城乡居民医疗保险筹资工作经费、2019年离任村干部定期补助费、2019年离任村干部定期补助费、台风"利奇马"应急救灾资金、 2019年离任村干部定期补助费等指标追加等汇入。

26.卫生健康支出(类)-计划生育事务(款)- 其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为40.36万元,2019年决算为49.08万元,完成年初预算的121.60%,决算数大于预算数的主要原因是线上支出增加。

27.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 行政单位医疗(项)。2019年年初预算为2.74万元,2019年决算为2.74万元,完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 事业单位医疗(项)。2019年年初预算为2.94万元,2019年决算为2.94万元,完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为9.75万元,2019年决算为9.69万元,完成年初预算的99.38%。

30.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 其他行政事业单位医疗(项)。2019年年初预算为2.33万元,2019年决算为2.19万元,完成年初预算的93.99%,决算数小于预算数的主要原因是线上支出减少。

31.城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为1.55万元,决算数大于预算数的主要原因是全科网格员2018年工作经费指标结转。

32.城乡社区支出(类)-城乡社区规划与管理(款)-城乡社区规划与管理(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为7.43万元,决算数大于预算数的主要原因是解决小城镇“线乱拉”规划编制费、勘察设计费--永嘉县人民政府2018年3-2018号批示件(2018年体制结算时扣回)指标结转。

33.城乡社区支出(类)-城乡社区公共设施(款)-小城镇基础设施建设(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为330.39万元,决算数大于预算数的主要原因是第二、三批乡镇小城镇环境综合整治经费(新增债券)、黄家山村林区道路补助指标汇入。

34.城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)-城乡社区环境卫生(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为60.2万元,决算数大于预算数的主要原因是农村公厕改造第二批补助资金指标汇入。

35.城乡社区支出(类)-其他城乡社区支出(款)-其他城乡社区支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为40.55万元,决算数大于预算数的主要原因是农村公厕改造第一批补助资金(永财建[2018]538号)、“基本无违建县”创建攻坚月活动经费的请示(人民政府2018年3-2273)、浙财建[2017]155号提前下达2018年浙江省小城镇环境综合整治资金、浙财建[2017]155号提前下达2018年浙江省小城镇环境综合整治资金、农村公厕改造第一批补助资金(永财建[2018]538号)指标汇入。

36.农林水支出(类)-农业(款)- 事业运行(项)。2019年年初预算为149.68万元,2019年决算为158.14万元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因是线上支出增加。

37.农林水支出(类)-农业(款)- 农产品加工与促销(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为4.85万元,决算数大于预算数的主要原因是高山白茶节活动经费汇入。

38.农林水支出(类)-农业(款)- 农业资源保护修复与利用(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为20.04万元,决算数大于预算数的主要原因是温财农[2016]633号2014年度平原标准农田质量提升土壤培肥项目经费(永财农[2018]584号)经费汇入。

39.农林水支出(类)-农业(款)- 其他农业支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为10.49万元,完成年初预算的315.19%,决算数大于预算数的主要原因是温财农[2017]589号永财农[2018]638号2019年永嘉县省补冬绿肥种子经费、浙财农[2016]118号2017年度动物防疫工作经费、浙财农[2016]20号永财农[2017]247号农资废弃物统一回收集中无害化处置经费、浙财农[2017]98号2019年动物防疫工作补助经费、美丽庭院创建经费、永财农[2019]269号2019年第一批农村生活垃圾分类处理工作补助资金、永财农[2018]734号2019年农村生活垃圾分类处理补助等指标汇入。

40.农林水支出(类)-林业和草原(款)- 森林培育(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为1.66万元,决算数大于预算数的主要原因是永财农[2018]768号永嘉县2019年造林(补植)及木材战略储备林抚育经费经费汇入。

41.农林水支出(类)-林业和草原(款)- 森林生态效益补偿(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是2永财农[2019]274号2019年度林业有害生物防治经费、2019年度公益林管护支出经费经费汇入。

42.农林水支出(类)-林业和草原(款)- 其他林业和草原支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为30.36万元,决算数大于预算数的主要原因是永财农[2018]833号2019年第一批、第二批彩色健康(珍贵)森林建设项目部分经费、浙财农[2017]115号2019年第一批、第二批彩色健康森林建设部分经费、永财农[2018]833号2019年第一批、第二批彩色健康(珍贵)森林建设项目部经费汇入。

43.农林水支出(类)-水利(款)- 水利工程运行与维护(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为3.82万元,决算数大于预算数的主要原因是永财农[2019]609号永嘉县2019年度第一批农村饮用水补助资金、永财农[2018]580号2019年第四批县级水利补助(水库山塘巡查员意外险保险费)等指标汇入。

44.农林水支出(类)-水利(款)- 其他水利支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为6.02万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财农[2018]25号永财农[2018]852号第四批2019年省水利建设与发展专项(巡查员管理经费、浙财农[2017]99号第二批2019年省水利建设与发展专项资金(永财农[2018]583号防汛防台体系规范化等)等资金汇入。

45.农林水支出(类)-扶贫(款)- 其他扶贫支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为1.33万元,决算数大于预算数的主要原因是温财农[2018]373号永财农[2019]12号2019年度挂钩帮扶和春节慰问资金汇入。

46.农林水支出(类)-农村综合改革(款)- 对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为74.35万元,决算数大于预算数的主要原因是岭南村财政一事一议项目、浙财基[2016]21号污水分散式治理岭南村10.355万、浙财基[2016]21号污水分散式治理小陈村17.1888万、山南村财政一事一议结算款(永财基[2018]275号)、浙财基[2017]45号山南村财政一事一议项目结算拨款(永财基[2018]275号)等资金汇入。

47.农林水支出(类)-农村综合改革(款)- 对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为163.45万元,2019年决算为177.27万元,完成年初预算的108.46%,决算数大于预算数的主要原因是线上支出增加。

48.农林水支出(类)-农村综合改革(款)- 对村集体经济组织的补助(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为2.94万元,决算数大于预算数的主要原因是对村集体经济组织补助指标汇入。

49.交通运输支出(类)-公路水路运输(款)- 其他公路水路运输支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为11.80万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度村道公路小修保养经费(永财建[2019]124号)经费汇入。

50.自然资源海洋气象等支出(类)-自然资源事务(款)- 土地资源利用与保护(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为759.25万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财农[2016]28号黄家山一期二期三期村低产林改造暨耕地开垦项目村、镇补助资金、 浙财农[2018]89号鱼里村旱改水项目工程款、[2018]温财预发291号半山村旱改水建设项目村、[2018]温财预发291号中源村旱改水建设项目村、镇补助资金等经费汇入。

51.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)- 事业运行(项)。2019年年初预算为21.31元,2019年决算为23.01万元,完成年初预算的107.98%,决算数大于预算数的主要原因是线上支出增加。

52.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建补助(款)- 自然灾害灾后重建补助(项)。2019年年初预算为0元,2019年决算为5.1万元,决算数大于预算数的主要原因是浙财建[2019]106号永财农[2019]690号“利奇马”台风应急水毁工程项目启动资金资金汇入。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出730.73万元,其中:

人员经费637.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助;

公用经费93.41万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出248.32万元,占本年支出合计的8.91%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少693.17万元,下降73.62%。主要原因是:基金支出类工程项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出248.32万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出220.15万元,占88.65%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出28.17万元,占11.35%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为117.94万元,支出决算为248.32万元,完成年初预算的210.55%,主要原因是新的指标汇入。其中:

1. 城乡社区支出(类)-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2019年年初预算为117.94万元,2019年决算为220.15万元,完成年初预算的186.66%,决算数大于预算数的主要原因是南陈村农村生活污水治理提升工程(一般政府性投资项目)、云岭乡富源村农村生活污水治理管网-终端(一般政府性投资项目)(一般政府性投资项目)等指标等汇入。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)- 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为0元,2019年决算为23.2万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年居家养老照料中心运行经费、温财社[2017]597号2019年避灾安置场所规范化提升补助资金(永民[2019]20号)、温财社[2017]597号避灾安置场所规范化提升补助(永财社[2018]829号)资金汇入。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)- 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为0元,2019年决算为4.97万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇(街道)开展体育活动补助、永财行[2019]304号乡镇(街道)开展体育活动补助资金汇入。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元,支出决算为42.27万元,完成预算的211.35%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车报废,新购置一辆公务车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.90万元,占68.38%,与2018年度相比,增加16.73万元,增长137.47%,主要原因是公务车报废,新购置一辆公务车;公务接待费支出决算为13.37万元,占31.62%,与2018年度相比,增加1.46万元,增长11.26%,主要原因是利奇马台风受灾,接待救援单位增多,项目增加,接单单位增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为6万元,支出决算为28.90万元,完成预算的481.67%。决算数大于预算数的主要原因是公务车报废新购置一辆公务车。

公务用车购置支出18.93万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出9.97万元,主要用于开会、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为14万元,支出决算为13.37万元,完成预算的95.5%。主要用于接待相关部门来我乡指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待489批次,累计3105人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出13.37万元,主要用于相关部门来我乡指导工作。接待3105人次,489批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,永嘉县人民政府云岭乡人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共15个项目,共涉及资金381.82万元,占一般公共预算项目支出总额的39.87%。组织对2019年度县定额补助社会事务管理项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金117.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

永嘉县人民政府云岭乡人民政府在2019年度部门决算中反映义务兵家庭优待金及(体制分成)编外用工专项的项目绩效自评结果。

义务兵家庭优待金:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为23.33万元,执行数为23.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:每年根据相关文件标准,按时、准确发放优待金,保障现役军人的基本生活,体现家乡政府的关怀,让现役军人有家乡的归属感,安心服役,报销国家。

(体制分成)编外用工专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:单位公务车运行正常,有利的保障了本单位公务有效执行。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出93.41万元,比年初预算数增加36.71万元,增长64.74%,主要原因是宣传等支出增多。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额890.07万元,其中:政府采购货物支出18.93万元、政府采购工程支出817.53万元、政府采购服务支出53.60万元。授予中小企业合同金额72.53万元,占政府采购支出总额的8.15%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,云岭乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务支出:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)事务支出:指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务支出:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务支出:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)事务支出:反映社会事业发展规划方面支出。

19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)事务支出:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)事务支出:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务支出:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

25.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他共产党事务支出。

26.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

27.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务支出:指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

28.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)事务支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

30.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务支出:指反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务支出:指反映用于义务兵优待方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务支出:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫支出(项)事务支出:指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)事务支出:指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项)事务支出:指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

39.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务支出:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

41.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务支出:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

42.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

44.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。45. 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出主要用于支付大学生报酬。

45、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

46.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

47.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

48.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

50.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

51.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

52.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

53.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

54.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

55.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

56.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

57.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

58.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

59.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

60.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映体育事业的彩票公益金支出。

义务兵优待金自评表.xls体制分成编外用工专项绩效自评表(1).xls永嘉县云岭乡人民政府公开表.xls





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