索引号 001008003014147/2020-135011
组配分类 部门预决算 发布机构 县人大常委办
生成日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

一、永嘉县人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)部门职责

1.承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和人大机关有关会议及活动的组织、准备工作。

2.负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。

3.起草常委会有关决定、决议、工作报告、领导讲话稿等,做好文字审核工作。

4.负责人大机关及所属科室的干部、人事管理工作,组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

5.负责县人大机关的财务、后勤、接待、服务工作。

6.负责县人大机关的文秘、保密、安全保卫、档案、宣传、信息、报导、调研、文史建志等工作。

7.接待处理人民群众来信来访工作。

8.负责县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

9.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:局本级决算、局属事业单位(永嘉县人大信息中心),隶属于永嘉县人大办公室,不独立财务预决算。

二、永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,728.48万元,与2018年度相比,收、支总计各增加287.02万元,增长19.91%。主要原因是:1、人员增加。2、工改增资、考绩奖以及全员绩效考核奖补发。3、项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,728.48万元;包括财政拨款收入1,728.48万元(其中,一般公共预算1,728.48万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,728.48万元,其中基本支出1,604.02万元,占92.80%;项目支出124.46万元,占7.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,728.48万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加287.02万元,增长19.91%。主要原因是:1、人员增加。2、工改增资、考绩奖以及全员绩效考核奖补发3、项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,728.48万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加287.02万元,增长19.91%。主要原因是:1、人员增加。2、工改增资、考绩奖以及全员绩效考核奖补发。3、项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,728.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,570.68万元,占90.87%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出131.74万元,占7.62%;卫生健康(类)支出26.06万元,占1.51%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1394.64万元,支出决算为1,728.48万元,完成年初预算的123.94%,主要原因是1、人员增加。2、工改增资、考绩奖以及全员绩效考核奖补发。3、项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1120.38万元,支出决算为1446.21万元,完成年初预算的129.08%,决算数大于预算数的主要原因1、人员增加。2、工改增资、考绩奖以及全员绩效考核奖补发

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为90万元,支出决算为84.45万元,完成年初预算的93.83%,决算数小于预算数的主要原因会议费精简。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为35万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:网络监督系统项目未启动,35万元均未使用。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为30万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的94.43%

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为114.26万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的3.74%,决算数小于预算数的主要原因大部分经费经过预算调整直接下拨至乡镇街道(下拨了82.18万元),用于代表补选,代表联络站规范化建设,代表活动等支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为:5元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的148.40%,决算数大于预算数的主要原因项目投入增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为94.87万元,支出决算为88.26万元,完成年初预算的93.03%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为37.95万元,支出决算为39.95万元,完成年初预算的105.27%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.53万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.01万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.47万元,支出决算为16.47万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,604.02万元,其中:

人员经费1,438.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费165.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

   (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.5万元,支出决算为4.04万元,完成预算的35.13%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求厉行节俭,严格控制不必要支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少23.19万元,下降100%,主要原因是未安排出国公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.33万元,占32.95%,与2018年度相比,减少1.19万元,下降47.22%,主要原因是厉行节俭,减少不必要的公务用车;公务接待费支出决算为2.71万元,占67.05%,与2018年度相比,增加0.94万元,增长53.11%,主要原因是来用调研考察人员增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为3万元,支出决算为1.33万元,完成预算的44.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,减少不必要的公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.33万元,主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费预算数为8.5万元,支出决算为2.71万元,完成预算的31.88%。主要用于接待外地人大来永考察调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,减少不必要支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58批次,累计275人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.71万元,主要用于接待外地人大来永考察调研交流等支出。接待275人次,58批次。

   (九)部门预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,县人大办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金124.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“县人大十六届三次会议”“县人大代表活动经费”“县人大代表培训经费”“ 县人大预算联网监督系统建设”“ 县人大预算审查”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出124.46万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,4个项目自评结果为优。本部门2019年度未开展整体支出绩效评价试点。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(详见绩效自评表)财政支出项目绩效自评表(人大预算审查).xls财政支出项目绩效自评表(人大预算联网监督系统建设).xls财政支出项目绩效自评表(人大代表培训).xls财政支出项目绩效自评表(第十六届人大三次会议).xls财政支出项目绩效自评表(代表活动经费).xls

    3.财政评价项目绩效评价结果。本部门2019年度未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

    4.部门评价项目绩效评价结果。本部门2019年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

   (十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出165.77万元,比年初预算数减少24.18万元,下降12.73%,主要原因是根据要求厉行节俭,减少不必要的支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,永嘉县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(已车改,被机关事务局统一调配,但固定资产仍登记在本单位)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映上述项目以外的其他人大事务支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 

21.会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

   25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

         永嘉县人民代表大会常务委员会办公室决算公开表.xls





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