索引号 001008003014052/2020-135010
组配分类 部门预决算 发布机构 桥头镇
生成日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
永嘉县桥头镇人民政府2019年度部门决算

一、永嘉县桥头镇人民政府概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快城乡经济和社会统筹发展,改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县桥头镇人民政府部门决算包括:永嘉县桥头镇人民政府本级决算。

二、永嘉县桥头镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。永嘉县桥头镇人民政府2019年决算公开表.xls

三、永嘉县桥头镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入计14,365.33万元,与2018年度相比,增加5090.44万元,增长54.88%。2019年度总支出14,365.33万元,与2018年度相比,增加5090.44万元,增长54.88%。主要原因是:工程项目增多,经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14,286.69万元;包括财政拨款收入14,286.69万元(其中,一般公共预算13,704.49万元,政府性基金预算582.20万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%,年初结转结余78.64万元。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,343.60万元,其中基本支出3,516.41万元,占24.52%;项目支出10,827.19万元,占75.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14,343.60万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5090.44万元,增长54.88%。主要原因是:项目增多,财政拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,761.42万元,占本年支出合计的95.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5221.8万元,增长61.15%。主要原因是:年内项目增加,经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,761.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,307.60万元,占16.77%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出14.00万元,占0.10%;教育(类)支出9.00万元,占0.07%;科学技术(类)支出3.82万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出320.77万元,占2.33%;社会保障和就业(类)支出435.36万元,占3.16%;卫生健康(类)支出350.66万元,占2.55%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出6,331.44万元,占46.01%;农林水(类)支出3,517.17万元,占25.56%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出109.70万元,占0.80%;住房保障(类)支出3.16万元,占0.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出358.74万元,占2.61%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6076.46万元,支出决算为13,761.42万元,完成年初预算的226.47%,主要原因是年内项目增加,经费支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为46.98万元,支出决算为66.18万元,完成年初预算的140.86%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,标准提高。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为7.25万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的72.14%,决算数小于预算数的主要原因节约开支,经费缩减。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为972.22万元,支出决算为1236.01万元,完成年初预算的127.13%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,标准提高。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为415.2万元,支出决算为433.26万元,完成年初预算的104.35%,决算数大于预算数的主要原因办公用品购置及维护、人武工作等经费支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为145.3万元,支出决算为143.05万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因节约开支,经费缩减。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.64万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为48万元,支出决算为37.58万元,完成年初预算的78.29%,决算数小于预算数的主要原因节约开支,经费缩减。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为95.94万元,支出决算为97.92万元,完成年初预算的102.06%,决算数大于预算数的主要原因工资福利标准提高。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他系统信息事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.03万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为176.59万元,支出决算为214.5万元,完成年初预算的121.47%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,标准提高。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.52万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.28万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%,决算数等于于预算数。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.75万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.07万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为173.59万元,支出决算为208.08万元,完成年初预算的119.87%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,标准提高。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.54万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为198.05万元,支出决算为192.26万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为79.22万元,支出决算为77.15万元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,经费减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为91.5万元,支出决算为109.85万元,完成年初预算的120.05%,决算数大于预算数的主要原因人员增多,补助标准提高。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为3.33万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的123.12%,决算数大于预算数的主要原因补助标准提高。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.02万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为30.53万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的132.36%,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,拨款增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为22.56万元,支出决算为25.6万元,完成年初预算的113.48%,决算数大于预算数的主要原因标准提高。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.63万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为164万元,支出决算为241.69万元,完成年初预算的147.37%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,标准提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.38万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.71万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为41.34万元,支出决算为40.75万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因人员减少,经费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为240.9万元,支出决算为251.29万元,完成年初预算的104.31%,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为158.79万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.91万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1019.69万元,支出决算为994.66万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因开支缩减。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为91.19万元,支出决算为4869.79万元,完成年初预算的5340.27%,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为774.58万元,支出决算为839.83万元,完成年初预算的108.42%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,标准提高。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.38万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为3.52万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为43.02万元,支出决算为121.97万元,完成年初预算的283.52%,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为129.32万元,支出决算为123.8万元,完成年初预算的95.73%,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.01万元,决算数预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.61万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为134.33万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.14万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.84万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.24万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.21万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为241.21万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.52万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为807.91万元,支出决算为813.64万元,完成年初预算的100.71%,决算数大于预算数的主要原因标准提高。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为450万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.91万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为510万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为109.7万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.16万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为150.24万元,支出决算为168.8万元,完成年初预算的112.35%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,标准提高。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为58.6万元,支出决算为172.7万元,完成年初预算的294.71%,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.54万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,516.41万元,其中:

人员经费3,157.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费359.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出582.20万元,占本年支出合计的4.06%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少131.37万元,下降18.41%。主要原因是:基金类项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出582.20万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出13.74万元,占2.36%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出481.66万元,占82.73%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出86.80万元,占14.91%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为582.20万元,主要原因是年内项目增加,财政拨款追加。其中:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.74万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.65万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为461.01万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.97万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.76万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.07万元,决算数大于预算数的主要原因年内项目增加,财政拨款追加。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.9万元,支出决算为32.90万元,完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.82万元,占35.92%,与2018年度相比,减少21.39万元,下降64.41%,主要原因是公车运行等费用减少;公务接待费支出决算为21.08万元,占64.08%,与2018年度相比,减少11.74万元,下降35.74%,主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为11.82万元,支出决算为11.82万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出11.82万元,主要用于公务车、执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费预算数为21.08万元,支出决算为21.08万元,完成预算的100%。主要用于接待工作上有关单位来客餐费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待480批次,累计4,218人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出21.08万元,主要用于工作上有关单位来客餐费。接待4,218人次,480批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,永嘉县桥头镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目19个,共涉及资金2657.61万元,占一般公共预算项目支出总额的88.07%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县桥头镇人民政府在2019年度部门决算中反映农村保洁及河道保洁的项目绩效自评结果。

农村保洁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为237.2万元,执行数为147.85万元,完成预算的62.33%。项目绩效目标完成情况:一是各村保洁硬件设施更加完善,各村已配备分类式垃圾桶,并已通过发放宣传单、指导手册等方式,引导村民做好垃圾分类工作,共同做好环境卫生工作;二是村居卫生环境得以提升,配合“清洁家园”活动,改变村容村貌,助力美丽乡村建设。

发现的问题及原因:一是保洁队伍力量薄弱;农村保洁队伍人员不足,年龄老化,精力有限,二是全域保洁效果欠佳,各村已配备专用的清运车辆,设立分类垃圾桶,但未能做到定期维护、清理。三是全民保洁观念不强,村民卫生意识淡薄,仍有乱倒垃圾现象,民众主体作用发挥不明显。

下一步改进措施:一是加强村保洁队伍力量,更新年老队伍,改善保洁队伍待遇;二是创新管理机制,强化责任包干制度,形成长效卫生保洁管理制度,严格落实考核奖惩机制。三是营造全域化保洁浓厚氛围,发动党员、老干部等力量,结合我镇“清洁家园”活动,通过发放宣传海报、指导手册等形式推进农村保洁工作,倡导志愿者、村民参与全域化保洁,形成浓厚的全域化保洁氛围。

河道保洁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.2分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为103.36万元,执行数为77.43万元,完成预算的74.91%。项目绩效目标完成情况:一是加强长效管理机制,提升河道保洁质量。今年河道保洁始终以长效管理和重点整治相结合,加强重点区域和主要道路两侧河道检查保洁及时处置水环境突发事件,要求保洁员严格遵守规章制度,提高自律,营造良好工作环境,开展不定期检查考核机制,激励保洁员积极向上,增加工作责任心,使工业区河道保洁工作顺利展开,水环境得到了进一步的改善;二是加大对突发事件的应急处置,确保河道始终呈现洁、净、美的良好态势,今年针对5-10月份横方浹、四角石河、壬田河、石马岙河、底新河等重点河段存在的垃圾过多、沿岸脏乱堆放、护栏破损等问题,制定应急预案和召开动员会,对突发事件做到有力有节,抓早抓紧抓实,并配以相应的应急处置和堵、拦、捞相结合的各种措施,使今年黑臭河治理工作取得比较明显的工作成效,污染河道的现象不再重演,确保了河道水面始终呈现良好状态。

发现的问题及原因:一是下半年河道保洁工作不到位,原因是下半年菇溪河道保洁和镇区河道保洁两家公司都进行了更换,新接手的公司对桥头情况不熟悉,人员招募遇到问题,人手的短缺造成保洁力量不足;二是镇级管理日常管理不到位。原因在于经办人员的变更以及日常考核管理机制不够完善。

下一步改进措施:一是督促保洁公司严格遵照要求配足配齐保洁人员;二是多举措加强保洁管理工作,通过微信工作群加强保洁动态管理,实行保洁工人每日工作审签制度。

3.本部门2019年度未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

4.本部门2019年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出359.32万元,比年初预算数减少44.58万元,下降11.04%,主要原因是费用压缩。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额104.25万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出104.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额104.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,永嘉县桥头镇人民政府及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是执法中队日常巡查电瓶车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(室)及相关机构事务(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指事业单位的基本支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

30. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

农村保洁财政支出项目绩效自评表 (2).xls河道保洁财政支出项目绩效自评表 (1).xls

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

37.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出。

39.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

40.农林水支出(类)林业(款)事业运行(项):指林业事业单位的基本支出。

41.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

42.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助支出(项)主要用于村级一事一议项目补助等。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项)主要用于村主要干部报酬及村级组织活动场所建设补助等。

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助支出(项)主要用于“三资”管理服务中心工作运行。

45.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)主要用于河道保洁及拆违经费等。

46.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)主要用于人员工资福利、日常运行支出。

47.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)对村居、社区的资金补助。






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