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组配分类 部门预决算 发布机构 县退役军人事务局
生成日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
永嘉县退役军人事务局2019年度部门决算

一、永嘉县退役军人事务局概况

(一)部门职责

永嘉县退役军人事务局负责做好全县退役军人事务工作(主要职责:略)。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县退役军人事务局部门决算包括:局本级决算。

二、永嘉县退役军人事务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,209.21万元,与2018年度相比,收、支总计各增加3,209.21万元,增长100%。主要原因是:永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,209.21万元;包括财政拨款收入3,209.21万元(其中,一般公共预算3,209.21万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,209.21万元,其中基本支出138.85万元,占4.33%;项目支出3,070.36万元,占95.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,209.21万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3,209.21万元,增长100%。主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,209.21万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,209.21万元,增长100%。主要原因是:永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,209.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,112.63万元,占96.99%;卫生健康(类)支出96.58万元,占3.01%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3,209.21万元,完成年初预算的100%,主要原因永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为612.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为352.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为762.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(8)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为1117.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(9)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(10)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(12)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(17)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为91.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.85万元,其中:

人员经费111.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费27.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位,没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是永嘉县退役军人事务局为2019年新组建单位,没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.54万元,完成预算的27%,2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相持平,主要原因是本单位为2019年新组建单位;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相持平,主要原因是主要原因是本单位为2019年新组建单位;公务接待费支出决算为0.54万元,占100.00%,与2018年度相比,增加0.54万元,增长100%,主要原因是主要原因是本单位为2019年新组建单位。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是均未安排因公出国出境。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是永嘉县退役军人事务局无公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为0.54万元,完成预算的27%。主要用于接待上级部门检查接待、外省市县调研学习接待、偏远地区公务来访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计89人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.54万元,主要用于接待上级部门检查接待、外省市县调研学习接待、偏远地区公务来访接待等支出。接待89人次,8批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位,未安排2019年部门预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

无。主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位,未安排2019年部门预算。

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。主要原因是永嘉县退役军人事务局2019年新组建单位,未安排2019年部门预算。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出27.06万元,比年初预算数减少1.2万元,下降4.25%,主要原因是厉行节约,压减公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.58万元,其中:政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,永嘉县退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外的其他用于优抚方面的支出。 

15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人员安置(项):指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。



2019年永嘉县退役军人事务局决算表.xls





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