永嘉上塘中心城区管理委员会2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:上塘中心城区管委会 字体:[ ]

一、永嘉上塘中心城区管理委员会概况

(一)主要职能

永嘉上塘中心城区管理委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于中心城区工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对中心城区工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)在县委、县政府领导下,对上塘中心城区行使统一规划、统一建设、统一管理职责。

(二)根据全县国民经济和社会发展规划,负责上塘中心城区中长期发展规划、年度计划和项目建设的前期工作;按照县域总体规划和土地利用总体规划,协助编制并参与审查上塘中心城区控制性详细规划和专项规划。

(三)除县政府明确规定由专门部门实施的项目外,负责上塘中心城区区域发展规划、建设规划以及重要基础设施、重大公共服务设施建设、房地产开发、农房集聚改造、产业项目建设工作。

(四)负责建设项目资金筹集、投资管理和招商引资工作。

(五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉上塘中心城区管理委员会部门无下属预算单位,本级预算即为部门预算。

永嘉上塘中心城区管理委员会2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉上塘中心城区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。永嘉上塘中心城区管理委员会2020年收支总预算1707.74万元。

(二)永嘉上塘中心城区管理委员会2020年收入预算情况说明

永嘉上塘中心城区管理委员会2020年收入预算1707.74万元,其中:一般公共预算收入1707.74万元,占100%。  

(三)永嘉上塘中心城区管理委员会2020年支出预算情况说明

永嘉上塘中心城区管理委员会2020年支出预算1707.74万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1163.55万元、社会保障和就业支出91.94万元、卫生健康支出31.25万元、城乡社区支出421.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1016.95万元,占59.55%;公用经费支出134.04万元,占7.85%;项目支出556.75万元,占32.6%。

(四)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉上塘中心城区管理委员会2020年财政拨款收支总预算1707.74万元。收入包括:一般公共预算1707.74万元;支出包括:一般公共服务支出1163.55万元、社会保障和就业支出91.94万元、卫生健康支出31.25万元、城乡社区支出421.00万元。

(五)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉上塘中心城区管理委员会2020年一般公共预算当年预算拨款1707.74万元,比2019年执行数减少1270.8万元,主要原因是机构改革精简人员减少、工程项目减少以及相关经费压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1163.55万元,占68.13%;社会保障和就业(类)支出91.94万元,占5.38%;卫生健康(类)支出31.25万元,占1.84%;、城乡社区支出421.00万元,占24.65%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)事务418.40万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会行政人员经费、机关运行等支出。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)事务68.66 万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会编外用工专项驾驶员工资及其他一般行政管理事务工作经费支出。

(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项)事务609.41万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会事业人员工资福利支出和日常公用经费等支出。

(4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务(项)事务67.09万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会编外用工劳务费包括物业管理费、退休返聘人员工资、食堂承包费、劳务派遣人员专项支出。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)事务61.29万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会在职人员的基本养老保险方面的支出。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)事务30.65万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会在职人员的职业年金方面的支出。

(7)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务3.72万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会公务员住院医疗的支出。

(8)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务7.71万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会事业人员住院医疗的支出。

(9)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务15.71万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会人员医疗补助的支出。

(10)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务4.11万元,主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会人员大病工伤生育保险的支出。

(11)城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)事务310.00万元,主要用于城乡社区规划与管理等相关工作事务支出。

(12)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务11.00万元,主要用于城乡社区环境卫生等相关工作事务支出。

(13)城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)事务100.00万元,主要用于其他城乡社区等相关工作事务支出。

(六)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉上塘中心城区管理委员会2020年一般公共预算基本支出1150.99万元,其中:

人员经费1016.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人的补助支出;

公用经费134.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉上塘中心城区管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉上塘中心城区管理委员会2020 年“三公”经费预算数为9万元,比2019年执行数增加7.33万元,增加438.92%,具体如下:

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,比2019年执行数下降100%。减少的主要原因是机构精简改革,人员减少、公务接待和培训减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,比2019年执行数增长441.61%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出9万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆老化维修费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉上塘中心城区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算134.04万元,比2019年预算减少147.72万元,下降52.24%,主要原因是节约办公经费支出。

政府采购情况

2020年永嘉上塘中心城区管理委员会各单位政府采购预算总额10.94万元,其中:政府采购货物预算8.44万元、政府采购服务预算2.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉上塘中心城区管理委员会所属各预算单位共有车辆3辆,其中机要通信用车及应急保障用车2辆、其他用车1辆(待报废)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

绩效目标管理

2020年永嘉上塘中心城区管理委员会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款556.75万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2020年部门一般公共预算支出表3.xls2020年部门一般公共预算基本支出表5.xls2020年部门收支预算总表1.xls2020年部门收入预算总表6.xls2020年部门财政拨款收支预算总表2.xls2020年部门支出预算总表7.xls2020年部门政府性基金预算支出表4.xls2020年部门预算财政拨款重点项目支出预算表9.xls2020年财政拨款“三公”经费预算表8.xls

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