永嘉县茗岙乡人民政府2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:茗岙乡 字体:[ ]

一、永嘉县茗岙乡人民政府概况

(一)主要职能

(一)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(二)负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快城乡经济和社会统筹发展,改善群众生活环境。

(三)指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

(四)负责抓好义务教育、卫生和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

(五)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

(六)加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,茗岙乡人民政府部门预算包括:乡本级预算。

二、茗岙乡人民政府2020年部门预算安排情况说明  (一)关于茗岙乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,茗岙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。茗岙乡人民政府2020年收支总预算1323.8万元。

(二)关于茗岙乡人民政府2020年收入预算情况说明

茗岙乡人民政府2020年收入预算1323.8万元,其中:一般公共预算收入1142.31万元,占86.29%;政府性基金收入181.49万元,占13.71%。  (三)关于茗岙乡人民政府2020年支出预算情况说明茗岙乡人民政府2020年支出预算1323.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出605.92万元、国防支出0万元、公共安全支出7万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出91.52万元、卫生健康支出22.41万元、城乡社区支出220.41万元、农林水支出321.78、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出4.76万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出672.33万元,占50.79%;公用经费支出100.64万元,占7.6%;项目支出550.83万元,占41.61%。

(四)关于茗岙乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

茗岙乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1323.8万元。收入包括:一般公共预算1142.31万元、政府性基金181.49万元;支出包括:商业服务业等支出50万元、一般公共服务支出605.92万元、国防支出0万元、公共安全支出7万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出91.52万元、卫生健康支出22.41万元、城乡社区支出220.41万元、农林水支出321.78万元、灾害防治及应急管理支出4.76万元。

(五)关于茗岙乡人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

茗岙乡人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款1142.31万元,比2019年执行数减少1236.43万元,主要原因是2019年执行数经过预算调整,2020年预算数还未,专项款还未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出605.92万元,占53.04%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出7万元,占0.61%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出91.52万元,占8.01%;卫生健康(类)支出22.41万元,占1.96%;城乡社区支出38.92万元,占3.41%;农林水支出321.78万元,占28.17%;商业服务业等支出50万元,占4.38%;灾害防治及应急管理支出4.76万元,占0.42%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务21.67万元,主要用于人大线人员工资发放。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务4.55万元,主要用于人大事务开展。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)事务2.96万元,主要用于人大事务开展。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务189.42万元,主要用于政府行政运行支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务40.40万元,主要用于政府事务开展。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务136.03万元,主要用于政府事务开展。

(7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务0.79万元,主要用于纪检监察事务开展。

(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务170.61万元,主要用于党委线人员工资及运行支出发放。

(9)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)事务39.49万元,主要用于统战事务工作活动支出。

(10)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务7万元,主要用于发放司法调解员工资、奖金。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务40.27万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务20.14万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务15.95万元,主要用于义务兵优待金发放。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务2.43万元,主要用于其他优抚支出。

(15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务12.82万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务4.25万元,主要用于行政单位医疗发放。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务3.99万元,主要用于事业单位医疗保险。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务11.33万元,主要用于公务员医疗补助保险。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务2.85万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)事务38.92万元,主要用于城乡社区管理事务支出。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)事务7.14万元,主要用于农业农村事务支出。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)事务78.36万元,主要用于农业农村事务支出。

(23)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务236.28万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

(24)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)事务50万元,主要用于商会创建、运行开支。

(25)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)事务4.76万元,主要用于应急管理事务中心人员工资发放。

(六)关于茗岙乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

茗岙乡人民政府2020年一般公共预算基本支出772.97万元,其中:

人员经费672.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费100.64万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于茗岙乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

茗岙乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款181.49万元,比2019年执行数减少433.94万元,主要原因是2019年中有政策性项目增资,年末做预算调整。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出181.49万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务181.49万元,主要用于城区保洁、农村保洁、河道保洁、公厕保洁、城区道路维修等县定额项目支出。

(八)关于茗岙乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

茗岙乡人民政府2020年“三公”经费预算数为20万元,比2019年执行数增加0.8万元,增加4.17%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算14万元,比2019年执行数增长6.22%。主要用于接待上级及同级部门因工作对接或考核进行的餐费接待等支出。增加的主要原因是年初暂排预算,与年末支出有差异。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于紧急公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年茗岙乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算100.64万元,比2019年预算减少6.19万元,下降5.79%,主要原因是人员减少。

政府采购情况

2020年茗岙乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,茗岙乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年茗岙乡人民政府项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款369.34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

茗岙乡部门预算公开.xls

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