永嘉县民政局2020年部门预算公开
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县民政局 字体:[ ]

一、永嘉县民政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的行政规范性文件,制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织的登记和监督管理。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹城乡社会救助体系建设。指导和监督全县实施特困人员救助供养。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。负责社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划和地名管理工作。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责县际行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。编制、公布行政区划信息。

6.拟订全县社会福利事业发展规划和政策。指导全县孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记管理工作。

7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动全县养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理。

9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范。会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全县慈善事业发展规划,主管慈善工作。

10.负责县级福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,民政局部门预算包括:局本级预算、局属永嘉县社会福利中心和局属永嘉县殡仪馆预算。

民政局2020年部门预算安排情况说明(一)关于民政局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他支出。民政局2020年收支总预算30018.19万元。

(二)关于民政局2020年收入预算情况说明

民政局2020年收入预算30018.19 万元,其中:一般公共预算收入27088.80万元,占90.24 %;政府性基金收入2929.39万元,占9.76 %。   

(三)关于民政局2020年支出预算情况说明  民政局2020年支出预算30018.19万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出27732.49万元、卫生健康支出46.70万元、其他支出2239.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1490.6万元,占4.97%;公用经费支出221.91万元,占0.74%;项目支出28305.67万元,占94.30%。

(四)关于民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局2020年财政拨款收支总预算30018.19万元。收入包括:一般公共预算27088.80万元、政府性基金2929.39万元;支出包括:社会保障和就业支出27732.49万元、卫生健康支出46.70万元、其他支出2239.00万元。

(五)关于民政局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政局2020年一般公共预算当年预算拨款27088.80万元,比2019年执行数26894.27万元增加194.53万元,主要原因是低保人员、农村特困人员、孤儿及困境儿童补助及各类定补对象补助标准提高,新增慈善事业、第二次全国地名普查档案归案项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出27042.10万元,占99.83%;卫生健康(类)支出46.70万元,占0.17%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)事务1307.71万元,主要用于局本级人员工资、公用经费、社保费等。

(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)事务120.00万元,主要用于社会组织专职人员及社工人才培训及务实提升工程、社会组织公益创投、社会组织离任注销审计及普查归档项目。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)事务90.00万元,主要用于地名工作置经费、市县级界线平安边界建设及界桩管理工作经费、第二次全国地名普查档案归案经费。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)事务540.00万元,主要用于96345社会(社区)服务热线中心、城市社区运行经费、社区普法宣传培训。

(5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)事务400.35万元,主要用于婚姻大厅结(离)婚证工本费及印刷、婚姻档案扫描、国家3A级婚姻登记机关场所整改费用、劳务派遣用工专项、殡改专项资金、慈善事业、救助站机关服务外包、低保等社会救助对象管理核查工作经费、慈善总会办公经费补助、水库移民创业致富专项资金、库区基金征收管理费、镇(街道)专业坟山巡查队伍经费等。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务117.32万元,主要用于局本级人员基本养老保险缴费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务46.93万元,主要用于局本级人员职业年金缴费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务160.00万元,主要用于代管离退休人员退休费、遗属补助、医疗费等。

(9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)事务1337.30万元,主要用于孤儿及困境儿童生活补助、农村留守儿童和困境儿童救助保护与关爱服务经费、永嘉县社会福利中心儿童福利院残疾弃婴孤儿收养经费、社会福利中心残疾儿童护理员编外用工人员经费等。

(10)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)事务3456.61万元,主要用于高龄老人津贴及老年工作经费、适老化环境改造项目补助、养老服务补贴及居家养老机构服务补助经费、养老服务机构建设补助、养老服务机构养老综合保险保费和培训费、养老服务机构运营补助、养老服务体系建设购买服务经费、“一键通”养老服务项目补助等。

(11)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)事务785.32万元,主要用于殡仪馆人员工资、公用经费、劳务派遣用工专项 、永嘉县殡仪馆守灵室装修费、22辆车车辆通行维护费 、殡葬基本服务费减免、殡仪馆业务成本支出补助资金等。

(12)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)事务99.03万元,主要用于永嘉县社会福利中心运行、人员经费、公用经费、退休人员费用等。

(13)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)事务130.00万元,主要用于坟墓治理、火化里程补贴等。

(14)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)事务550.62万元,主要用于城镇最低生活保障支出。

(15)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)事务15578.92万元,主要用于农村最低生活保障金支出、低保物价补贴等。

(16)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)事务500.00万元,主要用于临时救助和急难救助支出贫困家庭救助。

(17)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)事务200.00万元,主要用于救助站流浪乞讨人员及未成年人救助经费,包括流浪乞讨人员医疗及安置救助经费、护送返乡安置经费、来站救济费等。

(18)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)事务809.70万元,主要用于五保集中供养基本生活费、敬老院老人住院护理经费及被服购买等。

(19)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)事务790.16万元,主要用于支宁人员补助、各类定补对象生活补助及"三老"医疗补助。

(20)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务22.14万元,主要用于五保及三无人员丧葬购买服务经费、局工作人员的工伤等其他保障经费。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务5.58万元,主要用于局里行政编人员医疗补助。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务14.08万元,主要用于局里事业编人员医疗补助。

(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务27.04万元,主要用于局里人员公务员医疗补助。

(六)关于民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民政局2020年一般公共预算基本支出1712.51万元,其中:

人员经费1490.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费221.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于民政局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

民政局2020年政府性基金预算当年拨款2929.39万元,比2019年执行数972.39万元,增加1957.00万元,主要原因是增加了水库移民直补资金项目、2020年大中型水库库区基金项目、2020年大中型水库后期扶持资金、2020年珊溪水利枢纽工程市级移民后期扶持专项资金、2020年大中型水库移民后期扶持省级补助资金等水库移民项目、养老服务机构建设补助、民政福利机构公益类项目经费等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出690.39万元,占23.57%;其他(类)支出2239.00万元,占76.43%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)事务210.84万元,主要用于大中型水库移民后期扶持原核定人员直接资金补助及项目资金补助。

(2)社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)事务51.00万元,主要用于2020年大中型水库库区基金项目支出。

(3)社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)事务109.55万元,主要用于2020年大中型水库后期扶持资金、2020年珊溪水利枢纽工程市级移民后期扶持专项资金、2020年大中型水库移民后期扶持省级补助资金等项目支出。

(4)社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)事务319.00万元,主要用于2020年小型水库移民扶助资金项目支出。

(5)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务260.00万元,主要用于殡仪馆各项业务经费。

(6)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)事务1979.00万元,主要用于用于春节“走千访万”实践活动、坟墓生态化改造补助、节地生态安葬补助、养老服务机构建设补助、殡葬设备购置、民政福利机构公益类项目经费等。

(八)关于民政局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民政局2020 年“三公”经费预算数为15万元,比2019年执行数7.18万元增加7.82万元,增长108.91%,具体如下:

1. 2020年本单位未安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算6.00万元,比2019年执行数2.79万元增长115.05%。主要用于接待餐费等支出。增加的主要原因是:2020年进入撤村并居后改选、殡改推进及养老服务体系进一步深化等民政事务指导和对接工作增多,由于接待的不确定性,经核定与2019年预算数保持一致预安排6.00万,根据厉行节约原则据实支出,将严格执行公务接待有关规定。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元,比2019年执行数4.40万元增长104.55%。其中,无公务用车购置支出计划;公务用车运行维护费支出9.00万元,主要用于局本级2辆执法用车和局属社会福利中心1辆应急公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是纳入了县社会福利中心1辆公务车及村居换届、养老机构建设督查、殡葬执法等力度加大,预期车辆费用损耗会增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年民政局本级机关运行经费财政拨款预算221.91万元,比2019年预算239.72万元减少17.81万元,下降7.43%,主要原因是其他交通费减少了17.56万元等。

政府采购情况

2020年民政局各单位政府采购预算总额170.87万元,其中:政府采购货物预算65.03万元、政府采购服务预算105.84万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆25辆,其中,行政执法专用车2辆、特种专业技术用车22辆、其他用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年民政局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款25376.28万元,政府性基金预算当年拨款2929.39万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):指反映社会组织管理方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展移民安置、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映其他用于社会福利方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

24. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指反映用于大中型水库移民后期扶持原核定人员直接补助的资金。

30.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指反映大中型水库移民后期扶持用于移民村基础设施建设和经济发展项目的支出。

31.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):指反映其他用于大中型水库移民后期扶持基金的支出。

32.社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指反映小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排用于移民村基础设施建设和经济发展项目的支出。

33. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出。

34. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件2:永嘉县民政局部门预算公开表格.xls

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