永嘉县统战部2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县委统战部 字体:[ ]

一、中共永嘉县委统战部概况

(一)主要职能

1.贯彻执行中央、省委、温州市委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议,调查研究统一战线工作新情况、新问题,及时向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责对全县重大统战活动进行协调,并对贯彻落实各项统战方针、政策进行监督检查,加强对重大问题的协调处理。

2.贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和县委、县政府涉台工作部署;拟定我县涉台事务的有关规定和实施办法:组织、指导、协调有关部门和乡镇对台工作;负责对台宣传和涉台教育工作;会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作:开展对台各界人士的联络工作,做好台胞、台属有关工作;协调、指导涉台重大问题的处理工作。

3.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况反映他们的意见和建议: 协助县委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,发挥各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派开展工作,加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

4.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策,贯彻落实问题;协调全县宗教专项工作;联系少数民族和宗教界的代表人物:协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作:会同有关部门反对和抵制国外宗教势力的渗透活动,维护社会政治稳定。

5.负责开展以祖国统一为重点的港澳和海外统战工作;联系港澳和海外有关社团及代表人士;负责联系出国留学人员和学成回国人员的工作。

6.负责党外人士的政治安排:会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、举荐工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作:协助民主党派、县工商联等团体做好干部管理工怍。

7.负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;受县委委托领导县工商联党组,指导工商联工作;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议:联系非公有制经济代表人士、做好团结教育工作。

(二)部门预算单位构成

从预位构成看,永嘉县委统战部并无下级预算单位,本级预算即本部门预算。

二、永嘉县委统战部2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉县委统战部2020年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,永嘉县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入;收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。县委统战部2020年收支总预算654.67万元。

(二)关于永嘉县委统战部2020年收入预算情况说明

县委统战部2020年收入预算654.67万元,其中:一般公共预算收入654.67万元,占100 %;政府性基金收入0万元;财政专户核拨的预算外资金0万元。

(三)关于永嘉县委统战部2020年支出预算情况说明县委统战部2020年支出预算654.67万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共预算收入599.52万元;社会保障和就业支出42.52万元;卫生健康支出12.62万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出402.11万元,占61.42%;公用经费支出59.96万元,占9.16%;项目支出192.6万元,占29.42%。

(四)关于永嘉县委统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委统战部2020年财政拨款收支总预算654.67万元。收入包括:一般公共预算654.67万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出599.52万元、社会保障和就业支出42.52万元、卫生健康支出12.62万元。

(五)关于永嘉县委统战部2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委统战部2020年一般公共预算当年预算拨款654.67万元,比2019年执行数增加133.7万元,主要原因是机构改革财务上合并永嘉县侨务办公室和农工党永嘉县委会办公室。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出599.52万元,占91.58%;社会保障和就业支出42.52万元,占6.49%;卫生健康支出12.62万元,占1.93%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)事务6 万元,主要用农工党永嘉县委会办公室日常公用经费。

(2)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)406.92万元,主要用于人员经费和日常公用经费。

(3)一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)186.60万元,主要用于编外用工、党外代表人士和新的社会阶层人士培训教育、举办乡贤助力乡村振兴高峰论坛基地等业务支出等。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.13万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.57万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.82万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.92万元,主要用于行政人员医疗。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.39万元,主要用于事业人员医疗。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.31万元,主要用于公务员医疗补助。

(六)关于永嘉县委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

县委统战部2020年一般公共预算基本支出462.07万元,其中:

人员经费402.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费59.96万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉县委统战部2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县委统战部2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县委统战部2020 年“三公”经费预算数为7万元,比2019年执行数增加1.4万元,增长25%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算7万元,比2019年执行数增长25%。主要用于接待侨团、海外华侨侨眷、异地商会等支出。增加的主要原因是机构改革永嘉县侨务办公室经费和职能划入县统战部,接待任务加大。

3.公务用车购置及运行维护费::2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县委统战部本级机关运行经费财政拨款预算59.96万元,比2019年预算增加0.03万元。

政府采购情况

2020年县委统战部各单位政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县委统战部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款192.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

14、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件2:部门预算公开表格模板.xls

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