永嘉县归国华侨联合会2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县侨联 字体:[ ]

一、永嘉县归国华侨联合会概况

(一)主要职能

永嘉县归国华侨联合会,简称永嘉县侨联,是中共永嘉县委领导的由全县归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织,是永嘉县政协的组成单位和温州市侨联的团体会员。

侨联工作已成为党和国家事业的重要组成部分。中央《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》明确规定侨联主要有服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六大任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县侨联并无下级预算单位,本级预算即本部门预算。

二、县侨联2020年部门预算安排情况说明  (一)关于县侨联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。县侨联2020年收支总预算252.10万元。

(二)关于县侨联2020年收入预算情况说明

县侨联2020年收入预算252.10万元,其中:其中:一般公共预算收入252.10万元,占100%;政府性基金收入 0万元;财政专户核拨的预算外资金0万元。

(三)关于县侨联2020年支出预算情况说明  县侨联2020年支出预算252.10万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共预算收入229.87万元;社会保障和就业支出17.18万元;卫生健康支出5.05万元。

2. 按支出用途分类,包括人员经费支出159.15万元,公用经费支出23.15万元,项目支出69.80万元。

(四)关于县侨联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县侨联2020年财政拨款收支总预算252.10万元。收入包括:一般公共预算252.10万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出229.87万元、社会保障和就业支出17.18万元、卫生健康支出5.05万元。

(五)关于县侨联2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县侨联2020年一般公共预算当年预算拨款252.10万元,比2019年执行数增加38.77万元,主要原因是2020年人员增加3人,其中事业人员2人,公务员1人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出229.87万元,占91.18%;社会保障和就业支出17.18万元,占6.82%;卫生健康支出5.05万元,占2%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)160.07万元,主要用于人员工资福利、日常行政运行支出。

(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)69.80万元,主要用于基层侨联组织建设、留守儿童快乐营、侨界新生代、留学生工作、海外联谊、平台等工作支出、编外用工人员薪金费用、县侨联九代会等涉侨事务业务支出。编外用工人员主要安排在基层侨联组织。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.99万元,主要用于在职人员基本养老保险单位缴费部分。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.49万元,主要用于在职人员单位职业年金缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.70万元,主要用于在职人员生育、工伤保险缴费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.59万元,主要用于行政单位公务员医疗保险缴费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.53万元,主要用于行政单位事业人员医疗保险缴费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.92万元,主要用于在职人员医疗保险缴费。

(六)关于县侨联2020年一般公共预算基本支出情况说明

县侨联2020年一般公共预算基本支出182.30万元,其中:

人员经费159.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费23.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于县侨联2020年政府性基金预算支出情况说明

县侨联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县侨联2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

县侨联2020 年“三公”经费预算数为2万元,比2019年执行数增加0.22万元,增长12.35%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比2019年执行数增长11%。主要用于接待侨团、海外华侨侨眷等支出。增加的主要原因是2020年机构改革划入华侨服务中心,职能明确海外联谊工作重心,接待任务加大。

3.公务用车购置及运行维护费::2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县侨联本级机关运行经费财政拨款预算15.44万元,比2019年预算增加3.98万元,上浮34.72%,主要原因是人员增加3人,基中事业人员2人,公务员1人。

政府采购情况

2020年县侨联各单位政府采购预算总额2.3万元,其中:政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县侨联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年县侨联项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款69.80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。14.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项):指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。。18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。       20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县归国华侨联合会2020年部门预算表格.xls

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