永嘉县机关事务管理中心2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县机关事务管理中心 字体:[ ]

一、永嘉县机关事务管理中心概况

(一)主要职能

1.具体拟订全县机关事务政策、规划和标准并组织实施,指导全县机关事务工作,负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。

2.推进全县机关事务体制改革,指导监督所属单位管理、经营、服务、保障等业务工作。

3.具体负责管理县委、县政府委托的国有资产,制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理的具体工作。

4.负责县有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

5.拟订全县行政事业单位办公用房使用管理制度并组织实施,检查办公用房使用管理情况。具体负责县级行政事业单位办公用房的规划、权属管理、调剂、维修、处置、使用监管等工作。负责县级机关办公用房等基本建设项目和维修计划。

6.负责会同有关部门拟订全县行政事业单位办公设备管理制度并组织实施。承担县直属单位限额以上规定办公设备的购置、调配以及处置等工作。

7.具体负责县级公共机构节能和垃圾分类监督管理工作,指导全县公共机构节能和垃圾分类工作,落实公共机构节能目标任务。制定和实施全县公共机构节能规划,指导县教育、科技、文化和广电旅游体育、卫生健康等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

8.会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。负责县级党政机关公务用车管理,按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。

9.拟订相关人员生活服务保障有关制度规范并组织实施。

10.具体负责县行政中心、县公共文化活动中心、县委党校教育研训大楼、县人民大会堂等规定范围内办公区域的规划、管理及有关后勤服务保障工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革,强化主动服务意识,推动机关事务工作数字化转型,优化流程、提高效率,建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理,积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革,厉行节约,降低行政运行成本,提升机关事务管理绩效。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县机关事务管理中心部门预算包括:局本级预算。

二、永嘉县机关事务管理中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉县机关事务管理中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出、城乡社区支出。永嘉县机关事务管理中心2020年收支总预算8385.91万元。

(二)关于永嘉县机关事务管理中心2020年收入预算情况说明

永嘉县机关事务管理中心2020年收入预算8385.91万元,其中:一般公共预算收入3972.91万元,占47.38%;政府性基金收入4413万元,占52.62%。

(三)关于永嘉县机关事务管理中心2020年支出预算情况说明

永嘉县机关事务管理中心2020年支出预算8385.91万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3439.75万元、教育支出420万元、社会保障和就业支出86.65万元、卫生健康支出26.51万元、城乡社区支出4413万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出846.18万元,占10.09%;公用经费支出112.88万元,占1.35%;项目支出7426.85万元,占88.56%。

(四)关于永嘉县机关事务管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县机关事务管理中心2020年财政拨款收支总预算8385.91万元。收入包括:一般公共预算3972.91万元、政府性基金4413万元;支出包括:一般公共服务支出3439.75万元、教育支出420万元、社会保障和就业支出86.65万元、卫生健康支出26.51万元、城乡社区支出4413万元。

(五)关于永嘉县机关事务管理中心2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县机关事务管理中心2020年一般公共预算当年预算拨款3972.91万元,比2019年执行数减少1846.24万元,主要原因是2019年决算执行数包括基建账并入的一般公共预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3439.75万元,占86.58%;教育(类)支出420万元,占10.57%;社会保障和就业(类)支出86.65万元,占2.18%;卫生健康(类)支出26.51万元,占0.67%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行845.9万元,主要用于工资福利支出697.96万元,商品和服务支出113.39万元,个人和家庭补助支出34.55万元。

(2)一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2593.85万元,主要用于编外用工支出1260.9万元,其他项目支出85万元,食堂物业房租类825.61万元,信息化运行费86万元,业务管理类115万元,规划调研类200万元,其他公用类21.34万元。

(3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.11万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出27.55万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.99万元,主要用于基本养老保险和职业年金以外用于社会保障和就业方面的支出。

(6)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.99万元,主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费经费。

(7)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.17万元,主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费经费。

(8)卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.35万元,主要用于单位公务员医疗补助经费.

(9)教育支出-其他教育支出-其他教育支出420万元,主要用于其他教育方面的支出。

(六)关于永嘉县机关事务管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县机关事务管理中心2020年一般公共预算基本支出959.06万元,其中:

人员经费846.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)关于永嘉县机关事务管理中心2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县机关事务管理中心2020年政府性基金预算当年拨款4413万元,比2019年执行数增加574.66万元,主要原因是文化中心未启用部分开始启用。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出事务4413万元,占100%。。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出事务4413万元,主要用于物业管理费、行政、文化中心水电费、全县办公用房租赁和维护费、办公用房新建、固定资产购置、全县办公用房装修。

(八)关于永嘉县机关事务管理中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县机关事务管理中心2020年“三公”经费预算数为2.5万元,比2019年执行数减少69.68万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平,主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.5万元,比2019年执行数增长2.24万元。主要用于主要用于接待上级领导和相关县市领导等支出,增加的主要原因为接待人次预计数需略有宽余。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比2019年执行数下降71.92万元。减少的主要原因是本局没有运行维护费方面的支出,预计2020年无没有公务用车购置。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县机关事务管理中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算112.88万元,比2019年预算减少25.21万元,下降18.26%,主要原因是局本级预算人员减少。

政府采购情况

2020年永嘉县机关事务管理局各单位政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县机关事务管理中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  1. 绩效目标管理

2020年永嘉县机关事务管理中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3013.85万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指反映其他的政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机构事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、教育支出-其他教育支出-其他教育支出:指反映其他教育方面的支出。

22、城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出事务:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件2:永嘉县机关事务管理中心.xls

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