永嘉县大若岩镇人民政府2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:大若岩镇 字体:[ ]

一、永嘉县大若岩镇概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快城乡经济和社会统筹发展,改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、卫生和健康事务、计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县大若岩镇人民政府部门预算包括:镇本级预算。

二、大若岩镇2020年部门预算安排情况说明   (一)关于大若岩镇2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,大若岩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。。大若岩镇2020年收支总预算2496.76万元。

(二)关于大若岩镇2020年收入预算情况说明

大若岩镇2020年收入预算2496.76万元,其中:一般公共预算收入2184.4万元,占87.49%;政府性基金收入312.36万元,占12.51 %。

(三)关于大若岩镇2020年支出预算情况说明   大若岩镇2020年支出预算2496.76万元。

1.    按支出功能分类,包括一般公共服务支出1105.6万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出188.67万元、卫生健康支出54.81万元、城乡社区支出500.35万元、农林水支出556.84万元、商业服务业等支出20万元,灾害防治及应急管理支出30万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1250.33万元,占50.08%;公用经费支出180.95万元,占7.25%;项目支出1065.47万元,占42.67%。

(四)关于大若岩镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大若岩镇2020年财政拨款收支总预算2496.76万元。收入包括:一般公共预算2184.4万元、政府性基金312.36万元;支出包括:一般公共服务支出1105.6万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出188.67万元、卫生健康支出54.81万元、城乡社区支出500.35万元、农林水支出556.84万元、商业服务业等支出20万元,灾害防治及应急管理支出30万元。

(五)关于大若岩镇2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

大若岩镇2020年一般公共预算当年预算拨款2184.4万元,比2019年执行数减少3015.86万元,主要原因是后期追了加项目类支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1105.6万元,占50.61%;公共安全(类)支出10.5万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出188.67万元,占8.6%;卫生健康(类)支出54.81万元,占2.5%;城乡社区(类)支出187.99万元,占8.6%;农林水(类)支出556.84万元,占25.49%;灾害防治及应急管理(类)支出30万元,占1.3%,商业服务业等支出50万元,占2.2%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务44.3 万元,主要用于行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务6.05万元,主要用于主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务441.49,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务83.1万,主要用于其他管理事务支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务68万元,主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)事务42.04万元,主要用于事业单位的公用经费。

(7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务22.12万元,主要用纪检、监察方面的支出。

(8)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)事务15万元,主要用纪检、监察方面的支出。

(9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务131.9万元,主要用于行政单位的基本支出。

(10)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)事务42.17万元,主要用于行政单位的基本支出。

(11)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务10.5万元,主要用于三名司法调解员经费补助支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务73.66万元,主要用于除人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务36.83万元,主要用于除人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务53.05万元,主要用于义务兵优待方面的支出。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务1.01万元,主要用于除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务24.13万元,主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

(17)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出15万元,主要用于计划生育管理事务的基本支出。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务6.91万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务7.71万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务20.10万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务5.1万元,主要用于单位大病工伤生育保险的支出。

(22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)159.99万元,主要用于城乡社区规划与管理方面的支出。

(23)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)25万元,主要用于城乡社区规划与管理方面的支出。

(24)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)3万元,主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

(25)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)13.67万元,主要用于农业事业单位基本支出。

(26)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)148.09万元,主要用于农业事业单位事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(27)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务395.09万元,主要用于村干部报酬的基本支出。

(28)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)事务50万元,主要用于商会改革发展前期工作方面的支出。

(29)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)30万元,主要用于预防和扑救消防应急方面的支出。

(六)关于大若岩镇2020年一般公共预算基本支出情况说明

大若岩镇2020年一般公共预算基本支出1431.28万元,其中:

人员经费1250.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费180.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于大若岩镇2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

大若岩镇2020年政府性基金预算当年拨款312.36万元,比2019年执行数减少1255.83万元,主要原因是很多工程项目资金会按进度后期追加安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)312.36万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)312.36万元,主要用于城区保洁、河道保洁、垃圾清运、绿化养护和城区道路维护等方面的支出。

(八)关于大若岩镇2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

大若岩镇2020 年“三公”经费预算数为35万元,比2019年执行数增加2.4万元,增长7.4%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算26万元,比2019年执行数23.68万元增加2.32万元,增长率7.2%,增长原因2019年三公经费压缩。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8.92万元,与2019年执行数基本持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年大若岩镇本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算180.95万元,比2019年预算增加16.33万元,增加9%,主要原因是公用经费增加。

2.政府采购情况

2020年大若岩镇各单位政府采购预算总额15.7万元,其中:政府采购货物预算15.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县大若岩镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆,其中,其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县大若岩镇人民政府项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款753.12万元。

当前我镇财力有限,部分经费难以安排,仍留有很大的缺口,希望各部门、各村社体谅财政的困难,努力搞好增收节支,提高资金使用效益,把有限的资金管好用活。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映其他管理事务支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的公用经费。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映纪检、监察方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映三名司法调解员经费补助支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映事业单位的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的公用经费支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育(项):指反映计划生育管理事务的基本支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映单位大病工伤生育保险的支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区规划与管理方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映农业事业单位基本支出。

31.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映农业事业单位事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指反映林业事业单位的基本支出。

33.农林水支出(类)林业(款)事业机构(项):指反映林业事业单位的公用经费支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行事务(项):指反映应急管理事务单位的基本支出。

36.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反应除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

2020年永嘉县大若岩镇人民政府预算公开.xls



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