永嘉县科技开发服务中心2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县科技中心 字体:[ ]

一、永嘉县科技开发服务中心概况

(一)主要职能

(1)受县政府及有关部门委托,根据上级有关科技进步的法律、法规、方针、政策,起草我县科技进步规划、计划及政策草案。

(2)引进新技术、新工艺、新材料、新设备、新品种、新产品;组织我县企业、农户及相关科研院校协同有关政府部门对相关产业的关键、共性技术进行联合攻关或进行重大科技项目攻关;建立示范基地,组织推广。

(3)协助有关部门做好我县企业与国内外高等院校、科研院所、行业组织、科技情报机构、设计院、同行大企业、大用户之间的合作与交流活动,促进产学研合作,提高科技合作与交流的深度与广度。

(4)会同人事部门进行科技人才引进,建立大学生库、中级人才库、高级专家咨询库和企业人才需求库,收集供需双方信息资源,构架人才供需信息平台;会同人事部门帮助企事业单位引进科技开发、经营管理等方面人才,为企业提供经营战略研究、经营决策、高新技术开发等方面咨询服务。

(5)与上级行业组织、人事部门、科研院校联合建立科技培训基地,对科技管理干部、企业厂长(经理)、科技人员、管理人员进行新技术、新知识、新标准培训,培育一支适应产业进一步提升要求的科技开发、经营管理、产业技能专门人才队伍。

(6)利用外部科技资源,联合建立科技开发、咨询服务机构;围绕提高我县支柱产业的创新能力和高新技术开发及产业化能力,建立行业科技创新服务中心、行业孵化器、高新技术开发中心、科技成果交易平台、专业网站、产品中试基地等科技服务机构;建立知识产权中介代理机构,为企业提供技术开发、科技成果鉴定、企业标准制订、信息咨询、企业网站建设、产品试验、专利代理、项目申报等方面服务。

(7)培育、扶持农业龙头企业;制定创品牌规划、计划,起草标准草案;申报农产品注册商标。

(8)承办县政府及有关部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,科技开发服务中心部门预算包括:部门本级预算,无下属单位。

二、科技开发服务中心2020年部门预算安排情况说明(一)关于科技开发服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,科技开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科技技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。科技开发服务中心2020年收支总预算281.84万元。

(二)关于科技开发服务中心2020年收入预算情况说明

科技开发服务中心2020年收入预算281.84万元,其中:一般公共预算收入281.84万元,占100%。

(三)关于科技开发服务中心2020年支出预算情况说明科技开发服务中心2020年支出预算281.84万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出251.39万元、社会保障和就业支出23.51万元、卫生健康支出6.94万元。2.按支出用途分类,包括人员经费支出214.86万元,占76.24%;公用经费支出27.18万元,占9.64%;项目支出39.8万元,占14.12%。

(四)关于科技开发服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技开发服务中心2020年财政拨款收支总预算281.84万元。收入包括:一般公共预算281.84万元;支出包括:科学技术支出251.39万元、社会保障和就业支出23.51万元、卫生健康支出6.94万元。

(五)关于科技开发服务中心2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

科技开发服务中心2020年一般公共预算当年预算拨款281.84万元,比2019年执行数减少15.51万元,主要原因是全员考绩奖等人员经费支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出251.39万元,占89.2%;社会保障和就业支出23.51万元,占8.34%;卫生健康支出6.94万元,占2.46%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)211.59万元,主要用于人员经费和公用经费。

(2)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)39.80万元,主要用于业务管理支出及专项劳务外包支出费用。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务14.93万元,主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务7.46万元,主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务1.12万元,主要用于机关事业单位工作人员其他社会保险缴费。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务2.92万元,主要用于机关事业单位工作人员事业单位医疗保险缴费。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务4.02万元,主要用于机关事业单位工作人员公务员医疗补助。

(六)关于科技开发服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

科技开发服务中心2020年一般公共预算基本支出242.04万元,其中:

人员经费214.86 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助;公用经费27.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于科技开发服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明

科技开发服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于科技开发服务中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

科技开发服务中心2020年“三公”经费预算数为5万元,比2019年执行数增加2.19万元,增长77.94%,具体如下:

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比2019年执行数增长2万元。主要用于接待上级单位、来访企业或者外地专家学者的工作餐等支出。增加的主要原因是业务活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比2019年执行数增长6.3%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是燃料费增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年科技开发服务中心本级等1家单位属非参公事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算安排。

2.政府采购情况

2020年科技开发服务中心政府采购预算总额2.95万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算1.45万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,科技开发服务中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年科技开发服务中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款39.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)指科技服务机构的基本支出。

14.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)指用于其他科技条件与服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指机关事业单位其他社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县科技开发服务中心2020年部门预算公开表格.xls

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