永嘉县文化和广电旅游体育局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县文广旅体局 字体:[ ]

一、永嘉县文化和广电旅游体育局概况

(一)主要职能

县文化和广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、广播电视、旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的集中统一领导。主要职责是:

1.研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业和文物事业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化和旅游、体育融合发展,推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理全县文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。统筹规划全县竞技体育发展,指导、协调体育训练和体育竞赛。指导、协调全县性重大文化、旅游、体育活动。

4.负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展,推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设,指导基层设施建设,深入实施惠民工程,推行全民健身计划,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作,负责管理全县考古工作,监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责全县非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设,指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级,促进文化、旅游和体育产业融合发展、高质量发展。

7.制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场,指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。

8.指导全县文化市场综合执法工作,指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

9.指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展,推进数字化、信息化、标准化建设。负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设。

10.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化、广播电视、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革,充分挖掘文化、旅游、体育和文物资源,积极实施文化精品战略,持续推进基层文化阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化、旅游和体育产业融合发展,努力使公共服务体系更加完善,文化、旅游和体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县文化和广电旅游体育局部门预算包括:局本级预算、局属永嘉县图书馆单位预算、局属永嘉县文化馆单位预算、局属永嘉县文物馆预算、局属浙江永嘉昆曲传习所单位预算、局属永嘉县文化展演中心单位预算、局属永嘉县体育运动学校单位预算。

二、永嘉县文化和广电旅游体育局2020年部门预算安排情况说明(一)关于永嘉县文化和广电旅游体育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。永嘉县文化和广电旅游体育局2020年收支总预算13754.94万元。

(二)关于永嘉县文化和广电旅游体育局2020年收入预算情况说明

永嘉县文化和广电旅游体育局2020年收入预算13754.94万元,其中:一般公共预算收入12978.94万元,占94.36%;政府性基金收入766万元,占5.57%;财政专户核拨的预算外资金10万元,占0.07%。(三)关于永嘉县文化和广电旅游体育局2020年支出预算情况说明永嘉县文化和广电旅游体育局2020年支出预算13754.94万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出1368.45万元、文化旅游体育与传媒支出11098.27万元、社会保障和就业支出408.88万元、卫生健康支出113.33万元、其他支出766万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出4592.46万元,占33.39%;公用经费支出570.83万元,占4.15%;项目支出8591.65万元,占62.46%。

(四)关于永嘉县文化和广电旅游体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县文化和广电旅游体育局2020年财政拨款收支总预算13744.94万元。收入包括:一般公共预算12978.94万元、政府性基金766万元;支出包括:教育支出1358.45万元、文化旅游体育与传媒支出11098.27万元、社会保障和就业支出408.88万元、卫生健康支出113.33万元、其他支出766万元。

(五)关于永嘉县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算当年预算拨款12978.94万元,比2019年执行数增加4516.1万元,主要原因是2020年安排了A级景区村庄创建补助3506.07万元、永嘉县博物馆建设项目200万元、国家公共文化服务体系示范区创建经费100万元、举办2020级永嘉昆剧表演班经费58万元等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出1358.45,占10.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出11098.28万元,占85.51%;社会保障和就业(类)支出408.88万元,占3.15%;卫生健康(类)支出113.33万元,占0.87%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务260.85万元,主要于基本养老金缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务130.42万元,主要用于职业年金缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务17.61万元,主要用于失业保险、生育保险、工伤保险等其他社会保障和就业支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务9.3万元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务37.43万元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务66.56万元,主要用于行政人员、事业人员公务员医疗保险缴费支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)事务10万元,主要用于文化、体育产业品牌项目建设。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)事务985.5万元,主要用于基层公共文化服务、城市书房(百姓书屋)项目、文化惠民项目、“两馆”免费开放、群星计划及各艺术门类培训、采风、展览及对外免费开放等支出。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)事务1590.27万元,主要用于永嘉县文化和广电旅游体育局人员和日常经费支出。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)事务731.72万元,主要用于永嘉县图书馆人员及项目、运行支出。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)事务830.8万元,主要用于浙江永嘉昆曲传习所、永嘉县文化展演中心人员及项目、运行等支出。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)事务488.04万元,主要用于文化馆的人员及项目、运行等支出。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)事务196万元,主要用于非物质文化保护等。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)事务150万元,主要用于旅游、文化及文物市场综合执法专项经费。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)事务1119.21万元,主要用于国家公共文化服务体系示范区创建经费、举办2020级永嘉昆剧表演班经费、劳务派遣用工专项、全域旅游发展扶持经费、永嘉县电影发行放映公司2020年改制补助经费。

(16)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)事务3506.07万元,主要用于A级景区村庄创建补助。

(17)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)事务316.4万元,主要用于考古挖掘及出土文物修复经费、全县文物保护单位和文保点安全维护经费、文物保护经费、安保人员劳务费等。

(18)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)事务497.07万元,主要用于文物馆人员及项目、运行支出、全县民办博物馆奖励补助经费、流散文物征集、永嘉县博物馆建设支出、博物馆陈列大纲编制经费等。

(19)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)事务180万元,主要用于主要用于举办县学生体育节、参加(承办)省、市少年儿童比赛经费。

(20)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)事务160万元,主要用于参加上级比赛、全民健身体育器材、群众性体育发展经费等。

(21)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)事务337.2万元,主要用于参加省级以上比赛立功运动员奖励经费、打造重点体育品牌赛事、老体协活动经费、体总活动经费、文化、体育产业品牌项目建设等。

(22)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)事务781.69万元,主要用于永嘉县体育运动学校行政运行及人员经费、义务教育学生营养餐、教师培训经费等。

(23)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)事务576.76万元,主要用于永嘉县体育运动学校行政运行级人员经费、职高助学金等。

(六)关于永嘉县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算基本支出5153.28万元,其中:

人员经费4592.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费560.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)关于永嘉县文化和广电旅游体育局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县文化和广电旅游体育局2020年政府性基金预算当年拨款766万元,比2019年执行数减少52.97万元,主要原因是体育赛事减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他(类)支出766万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务30万元,主要用于浙江永嘉昆曲传习所合作演出。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务736万元,主要用于2020年体育基础设施建设补助、农村体育赛事、打造重点体育品牌赛事、群众性体育发展经费、训练点、社会力量办体育机构运动员教练员伙食补贴、乡镇(街道)开展体育活动补助等。

(八)关于永嘉县文化和广电旅游体育局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县文化和广电旅游体育局2020年“三公”经费预算数为30万元,比2019年执行数减少12.3万元,下降29.08%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算12万元,比2019年执行数增长170%。主要用于接待上级及兄弟县(区)来永进行政策调研、检查指导、学习交流等支出。增加的主要原因是我县文旅体发展大力推进,预计前来调研交流学习来访来人次数增加,提高相应费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元,比2019年执行数下降48.79%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出18万元,主要用于执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年未安排公务用车购置。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县文化和广电旅游体育局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算217.54万元,与2019年预算数基本持平。

政府采购情况

2020年永嘉县文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额460.65万元,其中:政府采购货物预算240.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车4辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年永嘉县文化和广电旅游体育局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8591.65万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),指:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项),指:反映支持文化产业发展专项支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项),指:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项),指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项),指:反映图书馆支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项),指:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项),指:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项),指:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项),指:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项),指:反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项),指:反映文化和旅游管理事务。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项),指:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(20)30.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项),指:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项),指:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

32.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项),指:反映也与体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项),指:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

34.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项),指:反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

35.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),指:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

36.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),指:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

37.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项),指:反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

永嘉县文化和广电旅游体育局2020年预算表格.xlsx

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统