永嘉县应急管理局 2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县应急管理局 字体:[ ]

一、永嘉县应急管理局概况

(一)主要职能

永嘉县应急管理局是县政府工作部门。

1、负责应急管理工作,指导全县各级各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规,组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件草案,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导县直有关单位和各功能区、乡镇(街道)应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府组织开展生产安全事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接预备役、武警部队、驻永上级专业救援力量参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动社会应急救援力量建设。

8、按党委政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作;负责监督管理消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省级、市级下拨和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县直有关单位和各功能区、乡镇(街道)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业部、省、市属在永和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行上级灾害指挥部的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各功能区、乡镇(街道)对应指挥机构的工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县应急管理局部门预算就是指局本级预算,无下属单位预算。

二、永嘉县应急管理局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉县应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。永嘉县应急管理局2020年收支总预算2500.57万元。

(二)关于永嘉县应急管理局2020年收入预算情况说明

永嘉县应急管理局2020年收入预算2500.57万元,其中:一般公共预算收入2500.57万元,占100 %。  

(三)关于永嘉县应急管理局2020年支出预算情况说明

永嘉县应急管理局2020年支出预算2500.57 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出4.26万元,占0.17%、卫生健康支出30.29万元,占1.21%、灾害防治及应急管理支出2466.02万元,占98.62%。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出 998.867万元,占39.94%;日常公用经费支出144.91万元,占5.80%;项目支出1356.8万元,占54.26%。

(四)关于永嘉县应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县应急管理局2020年财政拨款收支总预算2500.57万元。收入包括:一般公共预算2500.57万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出4.26万元、卫生健康支出30.29万元、灾害防治及应急管理支出2466.02万元。

(五)关于永嘉县应急管理局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县应急管理局2020年一般公共预算当年预算拨款2500.57万元,比2019年执行数增加1284.58万元,主要原因是2020年人员增加及专项工作增加导致经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.26万元,占0.17%、卫生健康支出30.29万元,占1.21%、灾害防治及应急管理支出2466.02万元,占98.62%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.26万元,主要用于本单位人员的住院医疗救助、工伤保险、生育保险等支出;

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.5万元,用于本单位行政人员基本医疗保险缴费。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.25万元,用于本单位事业人员基本医疗保险缴费。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.54万元,用于本单位行政和事业人员医疗补助缴费。

(5)灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)1109.09万元,主要用于本单位行政和事业人员的人员经费及基本养老保险、职业年金等机关运行支出。

(6)灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)370万元,主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

(7)灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)0.13万元,用于事业单位的基本支出。

(8)灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)其他应急支出(项)686.8万元,主要用于其他应急管理方面的支出。

(9)灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)300万元,主要用于灾害防治及应急管理的支出。

(六)关于永嘉县应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县应急管理局2020年一般公共预算基本支出1143.77万元,其中:

人员经费998.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等;

公用经费144.91万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉县应急管理局2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)永嘉县应急管理局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县应急管理局2020 年“三公”经费预算数为10万元,比2019年执行数增加2万元,增长 25%,具体如下:

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算7万元,比2019年执行数增长40%。主要用于接待县域外来访人员的餐费支出。增加的主要原因是本单位2020年机构改革后,单位规模增大、接待事务增加所致。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,与2019年执行数持平。其中公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于执法车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县应急管理局本级单位的机关运行经费财政拨款预算144.91万元,比2019年预算增加38.51万元,增长36.2%,主要原因是人员增加所致。

2.政府采购情况

2020年永嘉县应急管理局各单位政府采购预算总额5元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本级预算单位共有车辆 1辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值在100万元以上的专用设备0台(套)。

4.绩效目标管理

2020年永嘉县应急管理局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1356.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):  是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项): 是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)是指其他应急管理方面的支出。

9.灾害防治及应急管理等支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项) : 是指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

10.灾害防治及应急管理等支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款):是指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

20永嘉县应急管理局部门预算公开表格.xls

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