永嘉县人民政府办公室2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县府办 字体:[ ]

一、永嘉县人民政府办公室概况

(一)主要职能

1.督促检查县政府各部门和各功能区管委会、乡镇(街道)人民政府(办事处)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。

2.负责组织或参与全县改革发展的重大问题调研,对县委县政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研,提出对策建议。指导全县政府系统调查研究工作。

3.负责县政府和县政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各功能区管委会、乡镇(街道)人民政府(办事处)请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批。

4.协助县政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。

5.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

6.负责县政府会议的组织和服务保障工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。受县政府委托或交办,组织有关协调工作。

7.负责县政府领导批示的办理、督办工作。

8.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作。

9.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题,统筹做好民生实事工作。

10.负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息,应急信息,指导全县各级政务信息工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

12.组织、协调全县反走私工作。

13.负责县政府及县政府办公室的机要和档案工作。

14.负责县委、县政府外事日常工作。

15.负责县政府金融工作。

16.负责全县人民防空(民防)工作。

17.负责全县大数据发展管理工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县人民政府办公室部门预算包括:本级预算(无本级所属预算单位)。

二、永嘉县人民政府办公室2020年部门预算安排情况说明  (一)关于永嘉县人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。永嘉县人民政府办公室2020年收支总预算2922.58万元。

(二)关于永嘉县人民政府办公室2020年收入预算情况说明

永嘉县人民政府办公室2020年收入预算2922. 58 万元,其中:一般公共预算收入2372.58万元,占81.2 %;政府性基金收入550万元,占19.8 %。

(三)关于永嘉县人民政府办公室2020年支出预算情况说明  永嘉县人民政府办公室2020年支出预算2922.58万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2113.38万元、国防支出83万元、社会保障和就业支出135.19万元、卫生健康支出41.02万元、其他支出550万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1294.94万元,占44.4%;公用经费支出212.64万元,占7.3%;项目支出1411万元,占48.3%。

(四)关于永嘉县人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算2922.58万元。收入包括:一般公共预算2372.58万元、政府性基金550万元;支出包括:一般公共服务支出2113.38万元、国防支出83万元、社会保障和就业支出135.19万元、卫生健康支出41.02万元、其他支出550万元。。

(五)关于永嘉县人民政府办公室2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县人民政府办公室2020年一般公共预算当年预算拨款2372.58万元,比2019年执行数减少432.21万元,主要原因是单位纪检人员工资关系转隶和“三改一拆”办职能调整至县综合执法局。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2113.38万元,占89.08%;国防(类)支出83万元,占3.5X%;社会保障和就业(类)支出135.19万元,占5.7%;卫生健康(类)支出42.02万元,占1.73%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务1335.38 万元,主要用于在职人员工资和公用支出等。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务778 万元,主要用于大数据管理专项、反走私专项和人防专项活动等。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务86.21 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务43.1 万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务5.88 万元,主要用于离退休人员医疗保险。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务10.1万元,主要用于行政人员医疗保险。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务7.17万元,主要用于事业人员医疗保险。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务23.75万元,主要用于在职人员公务医疗补助保险。

(2)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)事务83万元,主要用于人防指挥通讯设备购置和人防宣传活动等。

(六)关于永嘉县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出1511.58万元,其中:

人员经费1298.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费212.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县人民政府办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县人民政府办公室2020年政府性基金预算当年拨款550万元,比2019年执行数增加550万元,主要原因是走私罚没物品处置需要。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他(类)支出550万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务550万元,主要用于走私罚没物品处置,对涉私船舶扣押看管、修理、拆解等。

(八)关于永嘉县人民政府办公室2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府办公室2020 年“三公”经费预算数为6.5万元,比2019年执行数减少26.15万元,下降80.09%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数下降100%。主要用于机关本级公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.5万元,比2019年执行数增长100%。主要用于外宾接待工作支出。增加的主要原因是原外事办因机构调整转隶县府办后外宾接待需要。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比2019年执行数增长36.3%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于人防办特种车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是日常人防专项活动工作需要。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算207.64万元,比2019年预算减少37.33万元,下降15.23%,主要原因是人员调整减少和压减一般性支出。

2.政府采购情况

2020年永嘉县人民政府办公室政府采购预算总额53万元,其中:政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

绩效目标管理2020年永嘉县人民政府办公室项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款861万元。

5.以部门为主体的绩效目标(如有)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映上述项目之外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

县府办部门预算公开表.xls  

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