永嘉县教育局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县教育局 字体:[ ]

一、永嘉县教育局概况

(一)主要职能

永嘉县教育局是主管教育事业的县政府组成部门。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;研究全县教育改革与发展的重大问题;指导和协调各地、各部门有关教育工作。

2.组织实施县委提出的“科教兴县”战略,研究制订全县教育事业发展规划;确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,编制教育年度计划;指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作。

3.负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社区教育、青壮年扫盲工作;负责电视教育和教师继续教育工作;负责管理和指导中等教育工作;管理和指导全县民办教育;宏观管理全县语言文字工作,指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范文字工作。

4.主管全县教师工作,组织实施教师资格制度,统筹规划并指导学校教师和队伍建设管理工作;受县职称改革办公室委托,组织教育系统教师职称评审和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。

5.指导全县各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育工作;协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6.负责全县各级各类学校招生工作的宏观管理和指导,监督全县高校、中专招生工作,管理和监督县中学招生工作;负责全县师范类毕业生就业指导工作。

7.指导全县教育教学研究工作。

8.负责统筹管理全县教育系统经费;监督全县教育经费的筹措和使用情况,并指导教育系统审计工作。

9.管理和指导县直属学校教育教学工作、学生工作和组织人事工作;管理和监督县直属学校和局下属单位的财务、基建、国有资产;负责指导全县校办产业和勤工俭学工作;指导全县各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

10.负责全县教育督政和督导工作,对县政府有关职能部门、下级政府、各级各类示范学校、县直各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估;完成市教育督导室和县政府交托的有关督导工作。

11.承办县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县教育局部门预算包括:局本级预算、局属137个独立预算单位预算(详见附表)。

附:

2020年教育预算单位一览表

序号

单位名称

序号

单位名称

序号

单位名称

1

永嘉县教育局(本级)

2

永嘉县教育技术中心

3

永嘉县教育局上塘学区

4

永嘉县教育局瓯北学区

5

永嘉县教育局永临学区

6

永嘉县教育局碧莲学区

7

永嘉县教育局岩头学区

8

浙江省永嘉中学

9

浙江省永嘉县上塘中学

10

浙江省永嘉县罗浮中学

11

浙江省永嘉县永临中学

12

浙江省永嘉县碧莲中学

13

浙江省永嘉第二高级中学

14

永嘉县实验中学

15

浙江省永嘉县实验小学

16

永嘉县少年艺术学校

17

永嘉县外国语实验小学

18

永嘉县机关幼儿园

19

永嘉县实验幼儿园

20

永嘉县第三职业学校

21

永嘉县职业中学

22

浙江省永嘉县四川中学

23

永嘉县教育财务核算和基建服务中心

24

永嘉县机关第二幼儿园

25

永嘉县学生综合实践学校

26

永嘉县上塘路口小学

27

永嘉县桥下镇徐岙小学

28

永嘉县巽宅镇西岙小学

29

永嘉县碧莲镇应坑小学

30

永嘉县溪下乡溪下学校

31

永嘉县上塘城西小学

32

永嘉县上塘城北小学

33

永嘉县上塘城东小学

34

永嘉县上塘中塘小学

35

永嘉县上塘下塘小学

36

永嘉县上塘绿嶂小学

37

永嘉县上塘黄屿小学

38

永嘉县上塘峙口小学

39

永嘉县沙头镇中心小学

40

永嘉县沙头镇渠口小学

41

永嘉县瓯北中心小学

42

永嘉县瓯北第一小学

43

永嘉县瓯北第二小学

44

永嘉县瓯北第三小学

45

永嘉县瓯北第四小学

46

永嘉县瓯北第五小学

47

永嘉县瓯北第六小学

48

永嘉县瓯北第七小学

49

永嘉县三江中心小学

50

永嘉县黄田小学

51

永嘉县千石小学

52

永嘉县罗东小学

53

永嘉县乌牛第一小学

54

永嘉县乌牛第二小学

55

永嘉县乌牛仁溪小学

56

永嘉县桥头镇中心小学

57

永嘉县桥头镇第二小学

58

永嘉县桥头镇白云小学

59

永嘉县桥头镇朱涂小学

60

永嘉县桥下镇中心小学

61

永嘉县桥下镇第一小学

62

永嘉县桥下镇第二小学

63

永嘉县金溪镇中心小学

64

永嘉县金溪镇第一小学

65

永嘉县桥下镇瓯渠小学

66

永嘉县桥下镇昆阳小学

67

永嘉县岩头镇中心小学

68

永嘉县枫林镇中心小学

69

永嘉县枫林镇福和希望小学

70

永嘉县鹤盛镇中心小学

71

永嘉县岩坦镇中心小学

72

永嘉县岩坦镇溪口小学

73

永嘉县岩坦镇潘坑小学

74

永嘉县碧莲镇中心小学

75

永嘉县大若岩镇中心小学

76

永嘉县巽宅镇中心小学

77

永嘉县巽宅镇石染小学

78

永嘉县碧莲镇大岙小学

79

永嘉县上塘东岸小学

80

永嘉县沙头镇花坦小学

81

永嘉县乌牛仁溪第二小学

82

永嘉县茗岙乡中心小学

83

永嘉县鹤盛镇东皋小学

84

永嘉县鹤盛镇西源小学

85

永嘉县溪下乡金盾学校

86

永嘉县沙头镇古庙小学

87

永嘉县碧莲镇大岙中学

88

永嘉县三江中学

89

永嘉县上塘城关中学

90

永嘉县上塘城西中学

91

永嘉县上塘峙口中学

92

永嘉县沙头中学

93

永嘉县沙头镇花坦中学

94

永嘉县济时中学

95

永嘉县瓯北第一中学

96

永嘉县瓯北第二中学

97

永嘉县瓯北第三中学

98

永嘉县瓯北第五中学

99

永嘉县黄田中学

100

永嘉县乌牛第一中学

101

永嘉县乌牛第二中学

102

永嘉县桥头镇中学

103

永嘉县桥下镇中学

104

永嘉县桥下镇第一中学

105

永嘉县金溪镇中学

106

永嘉县岩头镇中学

107

永嘉县岩头镇港头学校

108

永嘉县岩头镇五尺学校

109

永嘉县岩头镇鲤溪学校

110

永嘉县枫林镇中学

111

永嘉县鹤盛镇中学

112

永嘉县云岭乡学校

113

永嘉县岩坦中学

114

永嘉县岩坦镇张溪学校

115

永嘉县碧莲镇中学

116

永嘉县大若岩镇中学

117

永嘉县大若岩镇水云学校

118

永嘉县巽宅镇中学

119

永嘉县界坑乡学校

120

永嘉县瓯北中心幼儿园

121

永嘉县教师发展中心

122

永嘉县第二职业学校

123

永嘉社区学院

124

永嘉县沙头镇中心幼儿园

125

永嘉县桥头镇中心幼儿园

126

永嘉县桥下镇中心幼儿园

127

永嘉县岩头镇中心幼儿园

128

永嘉县枫林镇中心幼儿园

129

永嘉县鹤盛镇中心幼儿园

130

永嘉县岩坦镇溪口幼儿园

131

永嘉县岩坦镇张溪幼儿园

132

永嘉县碧莲镇山坑幼儿园

133

永嘉县大若岩镇水云幼儿园

134

永嘉县巽宅镇中心幼儿园

135

永嘉县三江街道罗东幼儿园

136

永嘉县沙头镇古庙幼儿园

137

永嘉县东城街道中心幼儿园

138

永嘉县黄田街道中心幼儿园

二、永嘉县教育局2020年部门预算安排情况说明  (一)关于永嘉县教育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户核拨的预算外资金收入;支出包括:教育支出。永嘉县教育局2020年收支总预算220351.89万元。

(二)关于永嘉县教育局2020年收入预算情况说明

永嘉县教育局2020年收入预算220351.89万元,其中:一般公共预算收入214101.90万元,占97.16%;财政专户核拨的预算外资金6249.98万元,占2.84%。  (三)关于永嘉县教育局2020年支出预算情况说明  永嘉县教育局2020年支出预算220351.89万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出220351.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出163713.71万元,占74.3%;公用经费支出21815.50万元,占9.9%;项目支出34822.68万元,占15.8%。

(四)关于永嘉县教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县教育局2020年财政拨款收支总预算214101.90万元。收入包括:一般公共预算214101.90万元;支出包括:教育支出214101.90万元。

(五)关于永嘉县教育局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县教育局2020年一般公共预算当年预算拨款214101.90万元,比2019年执行数减少2668.58万元,主要原因是2020年上级补助在2020年预算安排之后才下达,未能安排进2020年预算,致使2020年一般公共预算数比2019年执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出214101.90万元,占100%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排5263.59万元,主要用于全县教职工工资福利支出及局本级人员的工资福利与日常公用经费。

(2)教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)安排105万元,主要用于创建教育现代化县、语言文字规范与教育督导等工作经费。

(3)教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排7947.13万元,主要用于学前教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

(4)教育(类)普通教育(款)小学教育(项)安排76487.20万元,主要用于小学教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

(5)教育(类)普通教育(款)初中教育(项)安排49236.50万元,主要用于初中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

(6)教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排23442.30万元,主要用于初中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

(7)教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排9073.88万元,主要用于民办教育发展补助专项经费、地方教材专项经费、免费教科书补助、外来务工子女教育补助、义务教育困难寄宿生补助、小规模学校整合校网优化专项经费等。

(8)教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)安排14685.24万元,主要用于职业高中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

(9)教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)安排2444.40万元,主要用于成人教育人员工资福利、日常公用经费、成人双证制培训经费、扫盲教育工作经费。

(10)教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)安排5700万元,主要用于学校基建、小规模学校整合提升等专项经费。

(11)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)安排19716.67万元,主要用于其他教育人员工资福利、日常公用经费、学校安保经费、缺编经费、基建经费、教育装备经费、教育(学生四大节)活动经费、教学质量提升专项经费、教育发展专项资金、扶贫助学专项资金、《心理健康》教材专项经费等。

(六)关于永嘉县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县教育局2020年一般公共预算基本支出179302.75万元,其中:

人员经费163713.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及对个人和家庭补助的抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费15589.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

(七)关于永嘉县教育局2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县教育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县教育局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县教育局2020年“三公”经费预算数为136.25万元,比2019年执行数增加110.64万元,增长432.02%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算136.25万元,比2019年执行数增长432.02 %。主要用于各类检查与专家讲座等接待支出。增加的主要原因是根据《永嘉县教育局关于进一步加强接待费管理的通知》(永教监〔2013〕160号)文件规定的公务接待费控制数来安排。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。主要原因是2017年之前永嘉县教育局本级已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出;局属单位是非车改单位,2018年公务用车全部被县机关事务局收回。2020年永嘉县教育局本级及局下属单位均没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县教育局本级的机关运行经费财政拨款预算139.87万元,比2019年预算减少31.65万元,下降18.45%,主要原因是人员减少(驻局纪检监察人员转到县纪委预算)。

2.政府采购情况

2020年永嘉县教育局本级及下属各单位政府采购预算总额1452.26万元,其中:政府采购货物预算1452.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,XX局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年永嘉县教育局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款34799.16万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

4.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费和其他保障经费。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助。

11.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。

12.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

13.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务、化解普通高中债务以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

15.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映除高等职业教育、职业高中教育、初等职业教育、中专教育和技校教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

16.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

17.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

18.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

2020年永嘉县教育局预算公开表格.xls

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