永嘉县桥下镇人民政府2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:桥下镇 字体:[ ]

一、永嘉县桥下镇人民政府概况

(一)主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2、加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导,强化基层便民服务。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5、加强经济发展。编制桥头镇中长期发展规划、区域发展规划、建设规划、经济社会发展计划、年度计划并组织实施;编制桥头镇控制性详细规划和专项规划;承担重要基础设施、重大公共服务设施建设、房地产开发、农房集聚改造、产业项目建设工作,加快小城市培育步伐。监测分析经济运行态势,组织协调经济运行中的有关问题;研究提出经济运行方面的政策建议。

6、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县桥下镇人民政府部门预算包括:永嘉县桥下镇人民政府本级预算。

二、永嘉县桥下镇人民政府2020年部门预算安排情况说明(一)关于永嘉县桥下镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县桥下镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业支出、援助其他地区支出、灾害防治及应急管理支出。永嘉县桥下镇人民政府局2020年收支总预算7463.61万元。

(二)关于永嘉县桥下镇人民政府2020年收入预算情况说明

永嘉县桥下镇人民政府2020年收入预算7463.61 万元,其中:一般公共预算收入6125.28万元,占82.07 %;政府性基金收入1338.33万元,占17.93 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %(三)关于永嘉县桥下镇人民政府2020年支出预算情况说明永嘉县桥下镇人民政府2020年支出预算7463.61万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2839.43万元、公共安全支出14万元、社会保障和就业支出383.91万元、卫生健康支出86.93万元、城乡社区支出1821.82万元、农林水支出1732.26万元、商业服务业支出80万元、援助其他地区支出30万元、灾害防治及应急管理支出475.26万元。2.按支出用途分类,包括人员经费支出2793.74万元,占37.43%;公用经费支出354.56万元,占4.75%;项目支出4315.31万元,占57.82%。

(四)关于永嘉县桥下镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县桥下镇人民政府2020年财政拨款收支总预算7463.61万元。收入包括:一般公共预算6125.28万元、政府性基金1338.33万元;支出包括:一般公共服务支出2839.43万元、公共安全支出14万元、社会保障和就业支出383.91万元、卫生健康支出86.93万元、城乡社区支出1821.82万元、农林水支出1732.26万元、商业服务业支出80万元、援助其他地区支出30万元、灾害防治及应急管理支出475.26万元。

(五)关于永嘉县桥下镇人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县桥下镇人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款6125.28万元,比2019年执行数减少4022.5万元,主要原因是永临大道二期、一事一议等项目经费未列入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2839.43万元,占46.36%;公共安全(类)支出14万元,占0.23%;社会保障和就业支出383.91万元,占6.27%;卫生健康支出86.93万元,占1.42%;城乡社区支出483.49万元,占7.89%;农林水支出1732.26万元、,占28.28%;商业服务业支出80万元,占1.31%;援助其他地区支出30万元、,占0.49%;灾害防治及应急管理支出475.26万元,占7.76%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务69.73 万元,主要用于人员工资福利及公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务7.4万元,主要用于人大代表活动经费。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务1122.54万元,主要用于人员工资福利及公用经费。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务203.4万元,主要用于编外人员、网格员等经费。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务425.41万元,主要用于综合事务服务中心、政务服务中心等人员经费。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务226万元,主要用于食堂物业承包费、镇政府办公室改造、办公设备购置等经费。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)专项普查活动(项)事务30万元,主要用于人口普查经费。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)事业运行(项)事务84.41万元,主要用于统计事业人员工资福利及公用经费。

(9)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务25.33万元,主要用于纪检人员工资福利及公用经费。

(10)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务154.2万元,主要用于人员工资福利及公用经费。

(11)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务80万元,主要用于党建经费。

(12)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)事务41万元,主要用于人员工资福利及公用经费 。

(13)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务370万元,主要用征兵 禁毒维稳日常工作支出。

(14)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务14万元,主要用于调解人员经费补助。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务166.97万元,主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事来单位职业年金缴费支出(项)事务83.48万元,主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

(17)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)事务65.73万元,主要用于发放义务兵优待金。

(18)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务67.73万元,主要用于发放离任村干部补贴。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务14.08万元,主要用于公务员医疗保险支出。

(20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务17.8万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗保险(项)事务43.85万元,主要用于公务员、事业人员公务员医疗补助保险费。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务11.19万元,主要用于其他公务员、事业人员公务员保险费。

(23)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)事务213.49万元,主要用于村镇建设办人员工资福利及公用经费。

(24)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务270万元,主要用于卫计、全域环境整治、教玩具之都博览会、交通保畅通等经费。

(25)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)事务469.54万元,主要用于人员工资福利及公用经费。

(26)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)事务35万元,主要用于森林消防等支出。

(27)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务1147.72万元,主要用于村主要干部、村监会主任等报酬。

(28)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)事务80万元,主要用于农村道路补助。

(29)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)事务80万元,主要用于商会改革试点经费。

(30)援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)事务30万元,主要用于四川红原县扶贫资金。  

(31)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)事务220万元,主要用于微型消防站、专职消防队经费。

(32)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)事务205.26万元,主要用于人员工资福利及公用经费。

(33)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)事务20万元,主要用于安全生产、消防整治经费。

(34)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)事务30万元,主要用于桥下镇专职消防队补助。

(六)关于永嘉县桥下镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县桥下镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3148.3万元,其中:

人员经费2793.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费354.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)关于永嘉县桥下镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县桥下镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款1338.33万元,比2019年执行数减少2708.1万元,主要原因是小城镇综合整治等项目经费未列入年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1338.33万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务1338.33 万元,主要用于城区农村保洁、垃圾运输、绿化等经费支出。

(八)关于永嘉县桥下镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县桥下镇人民政府2020 年“三公”经费预算数为58万元,比2019年执行数减少13.3万元,下降22.94%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算38万元,比2019年执行数增加2.16万元,增长5.68%。主要用于食堂公务接待用餐支出。增加的主要原因是2019年厉行节约,公务接待餐费减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元,比2019年执行数减少15.46万元,下降77.32%。其中,公务用车购置支出19.57万元;公务用车运行维护费支出15.89万元,主要用于4辆公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是没有安排公车购置。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县桥下镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算354.56万元,比2019年预算减少53.87万元,下降13.19%,主要原因是人员减少。

政府采购情况

2020年永嘉县桥下镇人民政府政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县桥下镇人民政府共有车辆26辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车22辆。单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县桥下镇人民政府项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2976.98万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

19.一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)专项普查活动(项)指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.一般公共服务支出(类)统计信息服务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

24.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

26.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

36.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

37.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。

41.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出。

42.救援其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指救援其他地区资金的其他支出。

43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

44.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

45.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他应急管理方面的支出。

46.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

桥下镇部门预算公开表.xls

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