永嘉县民族宗教事务局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县民宗局 字体:[ ]

一、永嘉县民族宗教事务局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的政策、法规;组织开展民族、宗教问题的调查研究工作;结合本县实际,起草有关民族、宗教工作的规范性文件,经审议通过后组织实施。2.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;推动和指导宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。3.组织和指导民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作;依法管理宗教业务工作和活动场所,引导和促进宗教在政策和法律、法规范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。 4.帮助宗教团体培养和教育宗教教职人员,加强自身建设;办理宗教团体需由政府机关协助或协调的各项事务。5.研究少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等方面的特殊问题,提出相应意见,承办相应事务;监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大事宜;组织接待少数民族学习、参观和考察事宜。6.协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,联系少数民族干部,组织培训全县民族、宗教工作干部。7.协助乡镇政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题,指导乡镇政府的民族宗教工作。8.组织和协调民族宗教工作领域的对外交流活动,并办理有关事宜。9.承办县政府和上级民族宗教事务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县民族宗教事务局部门预算包括:局本级预算,本级预算即本部门预算。

二、永嘉县民族宗教事务局局2020年部门预算安排情况说明(一)关于永嘉县民族宗教事务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。永嘉县民族宗教事务局2020年收支总预算471.80万元。

(二)关于永嘉县民族宗教事务局2020年收入预算情况说明

永嘉县民族宗教事务局2020年收入预算471.8万元,其中:一般公共预算收入471.80万元,占100%;无政府性基金收入和财政专户核拨的预算外资金。

(三)关于永嘉县民族宗教事务局2020年支出预算情况说明永嘉县民族宗教事务局2020年支出预算471.80万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出401.54万元、社会保障和就业支出30.16万元、卫生健康支出10.10万元、农林水支出30万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出293.96万元,占62.30%;公用经费支出42.85万元,占9.08%;项目支出135.00万元,占28.61%。

(四)关于永嘉县民族宗教事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县民族宗教事务局2020年财政拨款收支总预算471.80万元。收入包括:一般公共预算471.80万元;支出包括:社会保障和就业支出30.16万元、卫生健康支出10.10万元、一般公共服务支出401.54万元、农林水支出30万元。

(五)关于永嘉县民族宗教事务局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县民族宗教事务局2020年一般公共预算当年预算拨款471.80万元,比2019年执行数减少81.76万元,主要原因是一般公共服务支出一项2020年预算比2019年执行数减少107.28万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出401.54万元,占85.11%;社会保障和就业支出30.16万元,占6.39%;卫生健康支出10.10万元,占2.14%;、农林水支出30万元,占6.36%。

3. 一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类) 民族事务(款)民族工作专项(项)25万元,反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(2)一般公共服务(类) 统战事务(款)行政运行(项)296.54万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)一般公共服务(类) 统战事务(款)宗教事务(项)80万元,反映用于宗教事务管理方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.10万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险养老费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.55万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.51万元,反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.59万元,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.66万元,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(9)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)30万元,反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(六)关于永嘉县民族宗教事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县民族宗教事务局2020年一般公共预算基本支出471.80万元,其中:

人员经费288.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费42.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

(七)关于永嘉县民族宗教事务局2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县民族宗教事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县民族宗教事务局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县民族宗教事务局2020 年“三公”经费预算数为2.8万元,比2019年执行数增加1.92万元,增长218.18%,具体如下:

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.8万元,比2019年执行数增长218.18%。主要用于接待上级单位及兄弟单位来永调研支出。增加的主要原因是我局打算从其他县市区民宗局借鉴优秀经验,同其他县市区的对接次数增加,预计其他县市区民宗局也会增加来永次数,从而导致接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元。与2019年执行数持平的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县民族宗教事务局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.85万元,比2019年减少5.12万元,下降11.95%,主要原因是在职人员的减少。

政府采购情况

2020年永嘉县民族宗教事务局各单位政府采购预算总额1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县民族宗教事务局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县民族宗教事务局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款135万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务(类) 民族事务(款)民族工作专项(项):指民族事务管理方面的专项支出。

8.一般公共服务(类) 统战事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类) 统战事务(款)宗教事务(项):指反映用于宗教事务管理方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险养老费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2020年永嘉县民族宗教事务局预算公开表格.xls

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