温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县公积金分中心 字体:[ ]

一、温州市住房公积金管理中心永嘉分中心概况

(一)主要职能

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心,是温州市住房公积金管理中心的分支机构,负责实施全县住房公积金的管理、核算。

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心的主要职责是:负责编制全县住房公积金的归集、使用计划;负责全县住房公积金的缴存、提取、使用等工作;负责全县住房公积金的核算、保值和归还;负责编制全县住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办县政府、市住房公积金中心交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市住房公积金管理中心永嘉分中心部门预算即本级预算。

二、温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年部门预算安排情况说明   (一)关于温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市住房公积金管理中心永嘉分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年收支总预算374.42万元。

(二)关于温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年收入预算情况说明

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年收入预算374.42万元,其中:一般公共预算收入374.42万元,占100%。   

(三)关于温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年支出预算情况说明  温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年支出预算374.42万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出24.03万元、卫生健康支出5.68万元、住房保障支出344.70万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出214.34万元,公用经费支出27.28万元,项目支出132.80万元。

(四)关于温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年财政拨款收支总预算374.42万元。收入包括:一般公共预算374.42万元;支出包括:社会保障和就业支出24.03万元、卫生健康支出5.68万元、住房保障支出344.70万元。

(五)关于温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年一般公共预算当年预算拨款374.42万元,比2019年执行数减少13.82万元,主要原因是项目支出预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.03万元,占6.42%;卫生健康(类)支出5.68万元,占1.52%;住房保障(类)支出344.70万元,占92.06%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务15.53 万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务7.76万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务0.74万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务2.39万元,主要用于行政单位医疗支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务3.29万元,主要用于单位公务员医疗补助支出。

(6)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务344.70万元,主要用于单位人员经费、公用经费和项目经费支出。

(六)关于温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年一般公共预算基本支出241.62万元,其中:

人员经费214.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费27.28万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年政府性基金预算支出情况说明

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2020 年“三公”经费预算数为0.5万元,比2019年执行数增加0.43万元,增长714.29%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.5万元,比2019年执行数增长714.29%。主要用于接待上级及平级单位检查指导工作和考察学习等支出。增加的主要原因是考虑到2020年上级及平级单位检查指导工作和考察学习有可能增多,实际上单位例行节约,接待支出基本上远少于预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市住房公积金管理中心永嘉分中心本级的机关运行经费财政拨款预算27.28万元,比2019年预算减少0.47万元,下降1.69%,主要原因是办公费预算减少。

2.政府采购情况

2020年温州市住房公积金管理中心永嘉分中心政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市住房公积金管理中心永嘉分中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年温州市住房公积金管理中心永嘉分中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款132.80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

部门预算公开表格——永嘉公积金中心.xls

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统