永嘉县供销合作社联合社2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县供销合作社联合社 字体:[ ]

一、永嘉县供销合作社联合社概况

(一)主要职能

永嘉县供销合作社联合社是全县供销社的经济联合组织,为永嘉县人民政府直属正科级事业单位。2006年永嘉县供销社机关确定为“事业编制,财政全额拨款”单位。2009年确定为参照公务员法管理事业单位。2012年4月,永嘉县农村合作经济组织联合会(简称“农合联”)成立,与永嘉县供销合作社联合社合署办公。“农合联”是永嘉县党委、政府领导下由合作经济组织和服务“三农”的企事业单位、社会团体及个人组成的联合组织。主要职责是:

1、研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划,指导供销合作社的改革与发展;

2、承担农村合作经济组织发展的牵头协调、宣传引导、服务指导等职能,承担经济性、协调性、服务性方面事务;参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社,构建面向专业合作组织的服务平台;

3、指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作;

4、受政府及有关部门委托,承担重要农业生产资料、防汛救灾物资等商品的储备;

5、指导供销合作社的组织制度建设,协调成员社之间的关系,促进合作社的联合与合作,维护供销合作社及其社员的合法权益;

6、管理、监督本级社有资产,行使社有资产控股、参股企业的资产所有者代表职能,确保社有资产保值增值;

7、受县政府委托,管理县农信融资担保有限公司,承担对县级农业龙头企业、农村专业合作社和种植、养殖大户申请贷款担保的审查核准工作,并监管资金使用情况;

8、代表县本级联合社参加上级社的活动,组织开展与国内外合作组织之间的交流活动;

9、承担县委、县政府及上级社交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县供销合作社联合社本部门并无下属单位,本级预算即本部门预算。

二、永嘉县供销合作社联合社2020年部门预算安排情况说明  

(一)关于永嘉县供销合作社联合社2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。永嘉县供销合作社联合社2020年收支总预算525.34万元。

(二)关于永嘉县供销合作社联合社2020年收入预算情况说明

永嘉县供销合作社联合社2020年收入预算525.34万元,其中:一般公共预算收入525.34万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %。

(三)关于永嘉县供销合作社联合社2020年支出预算情况说明  永嘉县供销合作社联合社2020年支出预算525.34 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出37.59万元、卫生健康支出10.73万元、商业服务业等支出477.02万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出361.93万元,占68.89%;公用经费支出53.41万元,占10.17%;项目支出110万元,占20.94%。

(四)关于永嘉县供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县供销合作社联合社2020年财政拨款收支总预算525.34万元。收入包括:一般公共预算525.34万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出37.59万元、卫生健康支出10.73万元、商业服务业等支出477.02万元。

(五)关于永嘉县供销合作社联合社2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县供销合作社联合社2020年一般公共预算当年预算拨款525.34万元,比2019年执行数增加58.02万元,主要原因是(1)2020年新增供销合作社改革项目预算100万元。(2)2020年新增农合联各项经费项目预算10万元。(3)2020年单位工作人员人数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出37.59万元,占7.16%;卫生健康(类)支出10.73万元,占2.04%;商业服务业等(类)支出477.02万元,占90.80%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)事务367.02万元,主要用于部门单位本级行政运行支出。

(2)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)事务110.00万元,主要用于2020年度供销合作社改革项目预算100万元,农合联各项经费项目预算10万元。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务24.11万元,主要用于部门单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务12.06万元,主要用于部门单位职业年金老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务1.42万元,主要用于部门单位在职工作人员工伤保险缴费、生育保险缴费和失业保险缴费等支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务4.52万元,主要用于部门单位在职工作人员基本医疗保险住院统筹缴费和住院医疗救助缴费等支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务6.21万元,主要用于部门单位在职工作人员公务员医疗补助缴费支出。

(六)关于永嘉县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出415.34万元,其中:

人员经费361.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费53.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县供销合作社联合社2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县供销合作社联合社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县供销合作社联合社2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县供销合作社联合社2020 年“三公”经费预算数为2.00万元,比2019年执行数增加1.67万元,增长506.06%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.00万元,比2019年执行数增长506.06%。

主要用于接待供销社系统内县域外单位公务接待等支出。增加的主要原因是接待外来单位增加预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元,主要原因是2020年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县供销合作社联合社本级等1家参公事业的机关运行经费财政拨款预算53.41万元,比2019年预算减少10.79万元,下降16.81%,主要原因是2020年退休人员生活补助预算没有纳入。

2.政府采购情况

2020年永嘉县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县供销合作社联合社项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款110万元。

5.以部门为主体的绩效目标

(1)项目名称:供销合作社改革,预算100万元。

项目简介:基层网点设施改造。

项目依据:《永嘉县人民政府关于加快推进供销合作社改革发展的实施意见》(永政发〔2011〕85号)。

项目内容:对全县13个基层供销社网点进行维修改造,提升为农服务能力,预计100万元。

绩效目标:数量:3家;质量:根据县域经济发展特点和中心镇建设规划,调整建制,优化布局,改造建设一批辐射带动能力强的基层供销社。社会效益:进一步确保社有资产安全不流失,巩固完善基础设施,提升供销社为农服务实力,服务对象满意度:所在乡镇农民总体满意率达90%以上。

(2)项目名称:农合联各项经费,预算10万元。

项目简介:乡镇农合联与产业农合联会员规范化建设。

项目依据:《关于完善提升“三位一体”农民合作经济组织体系的实施方案》(永委办发〔2017〕13号);《关于加快推进“三位一体”农民合作体系建设的实施意见》(温委发〔2018〕33号);《关于贯彻落实乡村振兴战略大力提升为农服务和合作经济的实施意见》(浙农合发〔2018〕3号)。

项目内容:农合联会员技能培训、基础信息采集及信用等级评定、产业农合联补助等各项经费预算安排10万元。

绩效目标:数量:1家;质量:建设具有一定规模的乡镇农合联与产业农合联,促进农合联会员规范化发展;进度:全年建成1家。社会效益:社会效益:提高农合联会员的业务水平与能力素质,助推新型职业农民成长;服务对象满意度:农合联会员总体满意率达90%以上。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.商业服务业等支出:反映政府商业服务业等方面的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

14.商业流通事务:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出

15. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业党委实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件:2020年部门预算公开表格1-9表.xls

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