永嘉县精神文明建设指导委员会办公室2020年部门预算公开
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县文明办 字体:[ ]

一、永嘉县精神文明建设指导委员会办公室概况(以下简称永嘉县文明办)

(一)主要职能

(一)承担永嘉县精神文明建设指导委员会日常工作;

(二)参与制定全县精神文明建设规划,协助对全县各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导,总结、交流和推广精神文明建设经验;

(三)协助推动全县创建文明县城、文明村镇、文明单位及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作;

(四)落实全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作;

(五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县文明办部门预算包括:办本级预算。

二、永嘉县文明办2020年部门预算安排情况说明  (一)关于永嘉县文明办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。永嘉县文明办2020年收支总预算874.38万元。

(二)关于永嘉县文明办2020年收入预算情况说明

永嘉县文明办2020年收入预算874.38 万元,其中:一般公共预算收入874.38万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %。   (三)关于永嘉县文明办2020年支出预算情况说明  永嘉县文明办2020年支出预算874.38万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出840.76万元、社会保障和就业支出26.05万元、卫生健康支出7.57万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出239.78万元,占27.42%;公用经费支出34.6万元,占3.96%;项目支出600万元,占68.62%。

(四)关于永嘉县文明办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县文明办2020年财政拨款收支总预算874.38万元。收入包括:一般公共预算874.38万元;支出包括:一般公共服务支出840.76万元、社会保障和就业支出26.05万元、卫生健康支出7.57万元。

(五)关于永嘉县文明办2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县文明办2020年一般公共预算当年预算拨款874.38万元,比2019年执行数增加 414.52万元,主要原因是一方面2020年争创省级示范文明县城,开展美丽永嘉全域环境大整治大提升行动,导致专项经费增加不少;另一方面2019年项目预算执行数中有部分经费通过指标调整至各相关单位,导致2019年预算执行数降低。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出840.76万元,占96.15%;社会保障和就业(类)支出26.05万元,占2.98%;卫生健康(类)支出7.57万元,占0.87%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)事务240.76万元,主要用于人员经费、公用经费、补助支出等基本支出;

(2)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)事务600万元,主要用于美丽永嘉全域环境整治、省级示范文明县城创建、群众性精神文明创建、未成年人思想道德建设和精神文明建设专项经费;

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务16.67万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务8.33 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费;

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务1.05 万元,主要用于机关事业单位职工失业、工伤等其他社会保障支出;

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.39万元,一般用于机关事业单位行政编制职工除公务员医疗补助以外的医疗保险支出;

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.8万元,一般用于机关事业单位事业编制职工除公务员医疗补助以外的医疗保险支出;

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.38万元,一般用于机关事业单位职工的公务员医疗补助支出。

(六)关于永嘉县文明办2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县文明办2020年一般公共预算基本支出274.38万元,其中:

人员经费239.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费34.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)关于永嘉县文明办2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县文明办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县文明办2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县文明办2020 年“三公”经费预算数为0.7万元,比2019年执行数减少0.3万元,下降30%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.7万元,比2019年执行数下降30%。主要用于接待上级部门或者兄弟县市区单位来永公务接待等支出。减少的主要原因是2019年接待次数相对较多,预计2020年将有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。与2019年执行数持平的主要原因是2015年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年永嘉县文明办本级的机关运行经费财政拨款预算34.6万元,与2019年预算数持平。

2、政府采购情况

2020年永嘉县文明办政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县文明办项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款600万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

14. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

15.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

16.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

17.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

18.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

19.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出;

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出;

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县文明办2020年预算公开表.xls

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