温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年部门预算公开
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:温州市楠溪江旅游经济发展中心 字体:[ ]

 

 温州市楠溪江旅游经济发展中心

2020年部门预算

 

 

一、温州市楠溪江旅游经济发展中心概况

(一)主要职能

温州市楠溪江旅游经济发展中心(以下简称市楠溪江旅发中心)是县政府直属公益一类事业单位,为副县级。主要职责是:

1.负责旅游发展规划的具体实施。谋划旅游发展项目。做好旅游统计工作。

2. 组织开展旅游招商服务工作,促进旅游投资。

3. 做好旅游相关产业开发,促进旅游与其他产业的融合发展,促进旅游消费。

4. 开展旅游信息宣传、市场营销活动,提升旅游产品品牌,拓展旅游客源市场。

5. 负责景区项目建设工作。

6. 组织开展楠溪江古建筑的研究、利用等工作。

7. 负责全县旅游信息化建设具体工作。

8. 负责楠溪江景区的日常管理和服务工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市楠溪江旅游经济发展中心部门预算主要是中心本级预算,无下属单位。

二、温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市楠溪江旅游经济发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年收支总预算10146.63万元。

(二)关于温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年收入预算情况说明

温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年收入预算10146.63万元,其中:一般公共预算收入4562.63万元,占44.97 %;政府性基金收入5584万元,占55.03 %。

  (三)关于温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年支出预算情况说明

   温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年支出预算10146.63 万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出4264.64万元、城乡社区支出5584万元、社会保障和就业支出229.83万元、卫生健康支出68.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2175.22万元,占21.44%;公用经费支出271.31万元,占2.67%;项目支出7700.09万元,占75.89%。

(四)关于温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年财政拨款收支总预算10146.63万元。收入包括:一般公共预算收入4562.63万元、政府性基金收入5584万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出4264.64万元、社会保障和就业支出229.83万元、卫生健康支出68.16万元、城乡社区支出5584万元。

(五)关于温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年一般公共预算当年预算拨款4562.63万元,比2019年执行数减少6526.99万元,主要原因是根据上级有关文件精神,调整优化县级党政机构和职能,按照改革方案要求,职能方面我中心与多部门职责进行了整合,因职能划转部分人员核减流转、项目经费相应调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出4264.64万元,占93.47%;社会保障和就业(类)支出229.83万元,占5.04%;卫生健康(类)支出68.16万元,占1.49%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)146.15万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.07万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)10.61万元,主要用于在职人员其他社会保险缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.58万元,主要用于行政人员基本医疗缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.12万元,主要用事业人员基本医疗缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)39.46万元,主要用于行政、事业人员医疗补助缴费支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2148.55万元,主要用于人员工资福利支出、离退休人员经费和日常公用经费等支出。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)37.40万元,主要用于基层管理所购建食堂及物业服务费支出。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)1300万元,主要用于旅游节庆活动、全媒体宣传及专题营销推介活动、宣传品制作等支出。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)222.19万元,主要用于景区产业日常管理、楠溪江景区5A创建、全域旅游发展专项奖励等支出。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)556.50万元,主要用于景区基础设施日常维护、景区卫生保洁、风景旅游策划统计等支出。

   (六)关于温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年一般公共预算基本支出2446.54万元,其中:

人员经费2175.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费271.31万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年政府性基金预算当年拨款5584万元,比2019年执行数增加3560.86万元,主要原因是根据相关批示件及政府性投资计划安排,增加项目经费(楠溪江景区基础设施建设经费)预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)5584万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)5584万元,主要用于楠溪江景区基础设施建设、芙蓉新村立面改造工程等支出。

(八)关于温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温州市楠溪江旅游经济发展中心2020 年“三公”经费预算数为45万元,比2019年执行数增加19.38万元,增长75.64%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算20万元,比2019年执行数增长204.88%。主要用于接待各有关单位来楠溪江考察交流、投资洽谈、旅行商踩线、业内外媒体踩线采风等支出。增加的主要原因是近年来楠溪江景区不断加大旅游宣传营销力度,通过打好品牌营销、平台营销、节庆营销等“组合拳”,创新运用现场推介、踩线推介、新媒体推广等促销方式,实现景区过夜游客、团队游客数持续增长,大大提升楠溪江的知名度和美誉度,促使行业单位来楠溪江学习考察、旅游招商及相关媒体联动宣传相应增加。

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算25万元,比2019年执行数增长42.37%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出25万元,主要用于基层所景区范围执行相关公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是基层所因景区工作内容及区域的特殊性,公务活动繁锁,执行任务重,公务车使用频率高,公务用车运行维护成本增加

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020温州市楠溪江旅游经济发展中心本级的机关运行经费财政拨款预算271.31万元,比2019年预算减少81.99万元,下降23.21%,主要原因是按照改革方案要求,我中心部分机构职能进行整合,因职能划转涉及人员相应调整。

2.政府采购情况

2020温州市楠溪江旅游经济发展中心各单位政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市楠溪江旅游经济发展中心所属各预算单位共有车辆6辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年温州市楠溪江旅游经济发展中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2116.09万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

4. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 

 附件:温州市楠溪江旅游经济发展中心2020年部门预算公开报表.xls报表

 


 

 

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