中共永嘉县委办公室2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县委办 字体:[ ]

一、中共永嘉县办公室概况

(一)主要职能

1、负责推动县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

2、负责围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署,收集信息,反映情况,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务。

3、负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责县委党务公开工作,负责党内规范性文件审查备案。

4、负责县委重要会议和重大活动的组织安排,负责县委县政府总值班工作。

5、负责县委工作部部署贯彻落实情况的督查和考评工作。

6、负责全县机要密码工作。

7、负责全县保密工作。

8、负责全县对台工作。

9、负责全县档案工作的行政管理。

10、负责县委县政府接待工作。

11、负责县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永嘉县委办公室部门预算包括:中共永嘉县委办公室本级预算、下属永嘉县接待服务中心预算。

二、2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共永嘉县委办公室本级及永嘉县接待服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共永嘉县委办公室本级2020年收支总预算1698.31万元,永嘉县接待服务中心2020年收支总预算385.31万元。

(二)关于2020年收入预算情况说明

1、中共永嘉县委办公室本级2020年收入预算1698.31 万元,其中:一般公共预算收入1698.31万元,占100 %。

2、永嘉县接待服务中心2020年收入预算385.31 万元,其中:一般公共预算收入385.31万元,占100 %。

(三)关于2020年支出预算情况说明
  1、中共永嘉县委办公室本级2020年支出预算1698.31万元。

(1)按支出功能分类,包括一般公共服务支出1588.33 万元、社会保障和就业支出84.11万元、卫生健康支出25.88万元万元。

(2)按支出用途分类,包括人员经费支出798.46万元,占47.01%;公用经费支出134.05万元,占7.98%;项目支出765.8万元,占45.01%。

2、永嘉县接待服务中心2020年支出预算385.31万元

(1)按支出功能分类,包括一般公共服务支出369.49万元、社会保障和就业支出12.03万元、卫生健康支出3.79万元。

(2)按支出用途分类,包括人员经费支出112.78万元,公用经费支出 12.53 万元,项目支出260万元。

(四)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永嘉县委办公室本级2020年财政拨款收支总预算1698.31万元。收入包括:一般公共预算1698.31万元;支出包括:一般公共服务支出1588.33万元、社会保障和就业支出84.11万元、卫生健康支出25.88万元万元。

永嘉县接待服务中心2020年财政拨款收支总预算385.31万元。收入包括:一般公共预算收入385.31万元;支出包括:一般公共服务支出369.49万元、社会保障和就业支出12.03万元、卫生健康支出3.79万元。

(五)关于2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

关于中共永嘉县委办公室本级2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明:

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共永嘉县委办公室本级2020年一般公共预算当年预算拨款1689.31万元,比2019年执行数减少155.83万元,主要原因人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1588.33万元,占93.52%;社会保障和就业(类)支出84.11万元,占4.981%;卫生健康(类)支出25.88万元,占1.52%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务822.53万元,主要用于人员经费688.48万元、公用经费134.05万元。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务765.80万元,主要用于“六比”活动经费等13个专项公用类项目。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务53.64万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务26.82万元,主要用于人员经费职业年金缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务3.65万元,主要用于人员住院救助(含退休)、工伤、生育、失业等保险缴费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务7.17万元,主要用于行政人员基本医疗住院统筹缴费(含退休)。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务3.72万元,主要用于事业人员基本医疗住院统筹缴费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务1698.31万元,主要用于人员公务员医疗补助缴费(含退休)。

关于永嘉县接待服务中心2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县接待服务中心2020年一般公共预算当年预算拨款385.31万元,比2019年执行数增加35.16万元,主要原因是2020年预算单位人员调入增加1人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出369.49万元,占95.89%;社会保障和就业(类)支出12.03万元,占3.13%;卫生健康(类)支出3.79万元,占0.98%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务109.49 万元,主要用于人员经费和公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务260万元,主要用于专项公用类。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务7.61     万元,主要用于基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务3.81 万元,主要用于缴纳职业年金。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务0.61 万元,主要用于社会保障和就业方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务1.59万元,主要用于医疗经费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务2.19万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

(六)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

1、中共永嘉县委办公室本级2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共永嘉县委办公室本级2020年一般公共预算基本支出932.51万元,其中:

人员经费798.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费134.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2、永嘉县接待服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县接待服务中心2020年一般公共预算基本支出 125.31 万元,其中:

人员经费112.78万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费12.53万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于2020年政府性基金预算支出情况说明

中共永嘉县委办公室本级2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。永嘉县接待服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)关于中共永嘉县委办公室本级2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县委办公室本级2020 年“三公”经费预算数为4万元,比2019年执行数减少1.25万元,下降23.81%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1万元,比2019年执行数减少2.68%。主要用于接待台办台联活动等支出。减少的主要原因是压缩接待支出,提交经费使用效率。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比2019年执行数增长900%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于机要局应急机要通信用车1辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是机要应急通信工作需要。

(二)关于永嘉县接待服务中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县接待服务中心2020年“三公”经费预算数为230万元,比2019年执行数增加15.22万元,增长7.09%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算230万元,比2019年执行数增长7.09%。主要用于各类公务接待(包括县级大型会议和重要活动等的接待)的支出。增加的主要原因是近年随着永嘉经济的发展、知名度的提高,各类考察、公务接待批量有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。主要原因是2019年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共永嘉县委办公室本级等1家行政单位,机关运行经费财政拨款预134.05万元,比2019年预算减少13.3万元,下降9.03%,下降的主要原因是人员减少。

政府采购情况

2020年中共永嘉县委办公室本级政府采购预算总额4.42万元,其中:政府采购货物预算4.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。永嘉县接待服务中心政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

(1)中共永嘉县委办公室本级国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共永嘉县委办公室所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(2)永嘉县接待服务中心国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县接待服务中心共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4、绩效目标管理

2020年中共永嘉县委办公室本级涉及一般公共预算当年拨款765.8万元;永嘉县接待服务中心涉及一般公共预算当年拨款260万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费


1  101中共永嘉县委办公室部门预算公开表   2020.5.29.xls


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