永嘉县界坑乡人民政府2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:界坑乡 字体:[ ]

 

一、永嘉县界坑乡人民政府概况

(一)主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快城乡经济和社会统筹发展,改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展  

5、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县界坑乡人民政府部门预算包括:本级预算。

二、永嘉县界坑乡人民政府2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于永嘉县界坑乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉县界坑乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出城乡社区支出农林水支出、商业服务业等支出永嘉县界坑乡人民政府2020年收支总预算945.08万元。

(二)关于永嘉县界坑乡人民政府2020年收入预算情况说明

永嘉县界坑乡人民政府2020年收入预算 945.08万元,其中:一般公共预算收入860.97万元,占91.1%;政府性基金收入84.11万元,占 8.9%。  

(三)关于永嘉县界坑乡人民政府2020年支出预算情况说明

  永嘉县界坑乡人民政府2020年支出预算945.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出496.78 万元、公共安全支出7万元、社会保障和就业支出71.67万元、卫生健康支出18.03万元、城乡社区支出124.01万元、农林水支出177.58万元、商业服务员等支出50

2.按支出用途分类,包括人员经费支出631.49万元,公用经费支出88.99万元,项目支出313.59万元。

(四)关于永嘉县界坑乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县界坑乡人民政府2020年财政拨款收支总预算945.08万元。收入包括:一般公共预算860.97万元、政府性基金84.11万元;支出包括:一般公共服务支出496.78万元、公共安全支出7万元、社会保障和就业支出71.67万元城乡社区支出124.01万元卫生健康支出18.03万元农林水支出177.58万元、商业服务业等支出50万元。

(五)关于永嘉县界坑乡人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县界坑乡人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款860.97万元,比2019年执行数减少1050.28万元,主要原因2019年年中项目支出的追加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出496.78万元,占57.7%;公共安全支出7万元,占0.813%;社会保障和就业支出71.67万元,占8.3243%;卫生健康支出18.03万元,占2.0941%,农林水支出177.58万元,占20.6256%;商业服务业等支出50万元,占5.8074%;城乡社区支出39.9万元,占4.6356%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)事务87.41万元,主要用于党委人员支出和办公费用。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)  行政运行(项)事务46.23万元,主要用于人大人员支出和办公费用

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务4.35万元,主要用于人大代表活动费用以及开展人大代表联络站活动费用

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务97.59万元,主要用于事业人员支出和办公费用。

5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务193.03 万元,主要用于政府人员支出和办公费用

6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)26.3万元,主要用于编外用工和全科网格员支出

7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务41.88万元,主要用于纪检人员支出和办公费用

8)公共安全支出(类) 司法(款)基层司法业务(项)事务7万元,主要用于司法调解员支出

9)农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务117.74 万元,主要用于村干部报酬

10)农林水支出(类) 农业(款)事业运行(项)事务59.84万元,主要用于农业人员及办公费用支出

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务31.72 万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出

12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务15.86 万元,主要用于单位人员职业年金缴费支出

13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务17.95万元,主要用于义务兵家庭优待金支出

14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务1.01万元,主要用于退伍军人定期补助和中华人民共和国成立前老党员慰问。

15)社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务5.14万元,主要用于离任村干部定期补助费用支出。

16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务3.99万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务2.66万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务9.13万元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)事务2.25万元,主要用于退休人员其他社会保障缴费支出。

20)商业服务业等支出(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业等支出(项)事务50万元,主要用于商会建立及费用。

21)城乡社区支出(类)社区事务管理(款)机关服务(项)事务39.9万元,主要用于村镇建设人员支出和办公费用。

(六)关于永嘉县界坑乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县界坑乡人民政府2020年一般公共预算基本支出631.49万元,其中:

人员经费542.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费88.99万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉县界坑乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县界坑乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款84.11万元,2019年执行数减少195.83万元,主要原因是2019年年中项目支出的追加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

   城乡社区支出84.11万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务84.11 万元,主要用于县定额补助社会事务管理项目支出(城区保洁,农村保洁,道路维护,河道保洁,环卫车辆和城区公厕,垃圾运费方面的支出)

(八)关于永嘉县界坑乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县界坑乡人民政府2020 “三公”经费预算数为20万元,比2019年执行数增加6.61万元,上升49.37%,具体如下:

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

  1. 公务接待费:2020年安排公务接待费预算14万元,2019年执行数增长91.52%。主要用于接待除本区域外来的考核人员的接待费用支出。

        3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比2019年执行数下降1.48%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支6万元,主要用于单位开展日常公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020永嘉县界坑乡人民政府本级家行政单位的机关运行经费财政拨款预算88.99万元,比2019年预算减少11.03万元,下降11.02%,主要原因是单位人员办公费用标准的降低

政府采购情况

2020永嘉县界坑乡人民政府各单位政府采购预算总额14万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

3.国有资产占有使用情况

截至201912月31日,永嘉县界坑乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  1. 绩效目标管理

2020永嘉县界坑乡人民政府项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款229.48万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(室)及相关机构事务(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

14.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指事业单位的基本支出

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)卫生健康部门所属计划生育机构的支出

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出

31.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出

32.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出

33.农林水支出(类)林业和草原(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出

35.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 

填报人:徐金伟    联系电话:13989727813附件2:部门预算公开表格样式界坑乡.xls


 

 

 

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