永嘉县沙头镇人民政府2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:沙头镇 字体:[ ]

永嘉县沙头镇人民政府2020年部门预算

 

一、永嘉县沙头镇人民政府概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村澡组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快城乡经济和社会统筹发展,改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方针转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,沙头镇人民政府部门预算包括:镇本级预算。

沙头镇人民政府2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于沙头镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明:

    按照综合预算的原则,沙头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出灾害防治及应急管理支出沙头镇人民政府2020年收支总预算4977.07万元。

(二)关于沙头镇人民政府2020年收入预算情况说明

沙头镇人民政府2020年收入预算4977.07万元,一般公共预算收入4563.53万元,占91.69%;政府性基金收入413.54万元,占8.31%。  

(三)沙头镇人民政府2020年支出预算情况说明
  沙头镇人民政府2020年支出预算4977.07万元

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2293.76万元、公共安全支出14万元、社会保障和就业支出394.39万元、卫生健康支出86.11万元、城乡社区支出543.71万元、农林水支出1412.08万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出183.02万元

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2692.09万元,占54.09%;公用经费支出361.57万元,占7.26%;项目支出1923.42万元,占38.65%。

(四)关于沙头镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙头镇人民政府2020年财政拨款收支总预算4977.07万元。收入包括:一般公共预算4563.53万元、政府性基金413.54万元;支出包括:一般公共服务支出2293.76万元、公共安全支出14万元、社会保障和就业支出394.39万元、卫生健康支出86.11万元、城乡社区支出543.71万元、农林水支出1412.08万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出183.02万元

(五)关于沙头镇人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙头镇人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款4563.53万元,比2019年执行数减少4517.29万元,主要原因是A级景区村创建、小城镇环境综合整治、农村生活污水处理、农村公厕改造等项目中途追加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2293.76万元,占50.26%;公共安全(类)支出14万元,占0.31%;社会保障和就业(类)支出394.39万元,占8.64%;卫生健康(类)支出86.11万元,占0.19%;城乡社区(类)支出130.17万元,占2.85%;农林水(类)支出1412.08万元,占30.94%;商业服务业等(类)支出50万元,占1.1%;灾害防治及应急管理(类)支出183.02万元占4.01%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)68.88 万元,主要用于人大行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)7.4万元,主要用于代表联络站运行、代表活动及监督。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1103.48 万元,主要用于政府行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)454.58万元,主要用于编外驾驶员、劳务外包人员工资福利,办公设备采购和全科网格员经费。

5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)349.62万元,主要用于政务服务中心与综合事务中心事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)41.26万元,主要用于统计事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)61.88万元,主要用于纪检行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)163.37万元,主要用于党委行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

9)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)43.28万元,主要用于民族宗教事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

10)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)14万元,主要用于司法调解员补助经费。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)160.24万元,主要用于行政事业人员的基本养老保险的支出

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)80.12万元,主要用于行政事业人员的单位职业年金的支出。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)97.12万元,主要用于义务兵优待。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)12.02万元,主要用于退伍军人定补,春节、七一、十一中华人民共和国成立前农村老党员慰问。

(15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)44.88万元,主要用于2020年离任村干部定期补助。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.15万元,主要用于公务员职工基本医疗保险缴费。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.48万元,主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)43.48万元,主要用于行政事业单位医疗补助。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)11.01万元,主要用于行政事业人员工伤、生育、失业保险。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)130.17万元,主要用于村镇建设人员事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)612.21万元,主要用于农业事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(22)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)799.87万元,主要用于2020年村主职干部养老保险补助费、村干部报酬、村社主职干部体检补助村主职干部公积金补

(23)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)153.02万元,主要用于应急中心事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(24)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)30万元,主要用于镇专职消防队补助和设备更新。

(25)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)50万元,主要用于商会改革发展前期工作经费。

   (六)关于沙头镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

沙头镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3053.65万元,其中:

人员经费2692.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出;

公用经费361.57万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于沙头镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

沙头镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款413.54万元,比2019年执行数减少633.13万元,主要原因是2019年支付了农村生活污水工程、地质灾害治理工程、沙头街提升改造工程、居家养老照料中心经费等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)支出413.54万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)413.54万元,主要用于垃圾运输、城区保洁、环卫车与公厕、垃圾中转站运行、垃圾中转站更新维护、城区绿化养护农村保洁、城区道路维护。

(八)关于沙头镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙头镇人民政府2020 年“三公”经费预算数为37万元,比2019年执行数增加9.4万元,增长34.06%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算14万元,比2019年执行数增长8.07%。主要用于单位按规定的各类公务接待等支出。增加的主要原因是考虑到事务的增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算23万元,比2019年执行数增长36%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出23万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是考虑到公务用车老旧维修维护费用日益增多。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年沙头镇人民政府本级财政拨款预算361.57万元,比2019年预算减少14.04万元,下降3.74%,主要原因是人员的减少。

政府采购情况

2020年沙头镇人民政府各单位政府采购预算总额21万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,沙头镇人民政府共有车辆8辆,其中,机要通信用车及应急保障用车5 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年沙头镇人民政府项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1509.87万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映各级人民代表大会的支出。

  9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。     

  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

 16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

  17.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费的支出(项):指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

  21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。        

  22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  

  23卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出中,凡单位独设置了项级科目睥,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目反映

28.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

  30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  31.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员的基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

32.商业服务等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目外的其他支出。

单位端06 部门收入预算总表_10.xls09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表_10.xls08 三公经费预算表_10.xls07 部门支出预算总表_10.xls05 部门一般公共预算基本支出表_10.xls04 部门政府性基金预算支出表_10.xls03 部门一般公共预算支出表_10.xls02 部门财政拨款收支预算总表_10.xls01 部门收支预算总表_20.xls



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