永嘉县人民政府南城街道办事处2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:南城街道 字体:[ ]

一、永嘉县人民政府南城街道办事处概况

(一)主要职能

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(2)加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(3)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(4)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导,强化基层便民服务。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

(5)法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县人民政府南城街道办事处部门预算包括:永嘉县人民政府南城街道办事处本级。

二、永嘉县人民政府南城街道2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉县人民政府南城街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县人民政府南城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出。永嘉县人民政府南城街道办事处2020年收支总预算3729.56万元。

(二)关于永嘉县人民政府南城街道办事处2020年收入预算情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2020年收入预算3729.56万元,其中:一般公共预算收入3561.76万元,占95.50 %;政府性基金收入167.8万元,占4.50 %。

(三)关于永嘉县人民政府南城街道办事处2020年支出预算情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2020年支出预算3729.56万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1953.94万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出268.75万元、卫生健康支出60.16万元、城乡社区支出445.9万元、农林水支出765.01万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出175.3万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2007.69万元,占53.83%;公用经费支出253.18万元,占6.79%;项目支出1468.69万元,占39.38%。

(四)关于永嘉县人民政府南城街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2020年财政拨款收支总预算3729.56万元。收入包括:一般公共预算收入3561.76万元、政府性基金收入167.8万元;支出包括:一般公共服务支出1953.94万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出268.75万元、卫生健康支出60.16万元、城乡社区支出445.9万元、农林水支出765.01万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出175.3万元。

(五)关于永嘉县人民政府南城街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

南城街道2020年一般公共预算当年预算拨款3729.56万元,比2019年执行数减少1333.54万元,主要原因是2019年推进下塘城中村改造项目、支付D级危房安置费,2020年适当减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1953.94万元,占52.39%;公共安全(类)支出10.50万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出268.75万元,占7.21%;卫生健康(类)支出60.16万元,占1.61%;城乡社区(类)支出445.9万元,占11.96%;农林水(类)支出765.01万元,占50.51%;商业服务业等(类)支出50万元,占1.34%;灾害防治及应急管理(类)支出175.3万元,占4.70%。

3. 一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务176.50万元,主要用于人大行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务9万元,主要用于代表联络站运行、代表活动及监督。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务669.90 万元,主要用于政府行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)事务415.90万元,主要用于街道公用经费、社会事务管理。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务297.12万元,主要用于主要用于乡镇综合事务和政务中心人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务14.92万元,主要用于食堂、保安保洁劳务费用。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)事务168.09万元,主要用于统计事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(8)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务0.79万元,主要用于纪检岗位津贴。

(9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务141.71万元,主要用于党委行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(10)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)事务30.00万元,主要用于卫生、献血、交通等事务。

(11)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务30.00万元,主要用于纪工委廉政宣传、党建工作。

(12)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务10.50万元,主要用于基层司法调解员的补助。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务120.34万元,主要用于行政事业人员的基本养老保险的支出

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务60.17万元,主要用于行政事业人员的单位职业年金的支出。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务69.71万元,主要用于义务兵优待。

(16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务2.77万元,主要用于退伍军人定补、中华人民共和国成立前老党员春节、七一、国庆慰问。

(17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务15.74万元,主要用于离任村干部定补。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务9.30万元,主要用于行政人员医疗保险。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务12.75万元,主要用于事业人员医疗保险。

(20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务30.33万元,主要用于行政事业单位医疗补助。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务7.77万元,主要用于行政事业人员工伤、生育、失业保险。

(22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)事务165.92万元,主要用于城市管理事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(23)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务32.18万元,主要用于县排涝应急工程临时租地租金。

(24)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务167.8万元,主要用于2020年县定额补助社会事务管理项目,垃圾清运和农村保洁经费。

(25)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务80万元,主要用于三改一拆、四边三化、危旧房整治。

(26)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)事务215.85万元,主要用于农业事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(27)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)事务6.25万元,主要用于大学生村官的基本工资、保险、住房公积金等相关事务的支出。

(28)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)事务40.00万元,主要用于壮大村集体经济、防汛抗旱、森林防火。

(29)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务502.91万元,主要用于村主职干部报酬、公积金补助、体检补助等。

(30)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)事务50万元,主要用于商会改革发展前期工作经费。

(31)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)事务175.30万元,主要用于应急管理事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(六)关于南城街道2019年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2020年一般公共预算基本支出2260.87万元,其中:

人员经费2007.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费253.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉县人民政府南城街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县人民政府南城街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款167.80万元,比2019年执行数减少431.56万元,主要原因是2019年支付了创国卫、美丽田园、避灾场所规范化提升、污水零直排等工程相关经费,2020年适当减少安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出167.80万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务167.80万元,主要用于垃圾清运、农村保洁。

(八)关于永嘉县人民政府南城街道办事处2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府南城街道办事处2020 年“三公”经费预算数为16万元,比2019年执行数增加8.55万元,增加114.77%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算10万元,比2019年执行数增长4661.90%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是污水零直排、城中村改造、美丽田园等项目的实施可能会增加上级单位的考核督查活动。。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比2019年执行数下降17.24%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于街道日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县人民政府南城街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算253.18万元,比2019年预算增加12.07万元,增长5%,主要原因是2020年单位在职人员增加5人。

2.政府采购情况

2020年永嘉县人民政府南城街道办事处各单位政府采购预算总额4.24万元,其中:政府采购货物预算1.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县人民政府南城街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。绩效目标管理

4、绩效目标管理

2020年永嘉县人民政府南城街道办事处项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3561.76万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……(列出本单位使用的功能科目,根据财政部《2020年政府收支分类科目》蓝皮书中科目说明填写。

示例:一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

永嘉县人民政府南城街道办事处2020年部门预算.xls



[附件下载]
【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统