中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县委改革办 字体:[ ]

中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室2020年部门预算

 

一、中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室概况

(一)主要职能

1、全面贯彻党中央和省委、市委、县委重大改革部署, 统筹协调、指导推进全县改革工作。协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。

2、指导协调推进全县“最多跑一次”改革、行政审批制 度改革,协同有关部门推进“数字政府”改革建设,协调指导县 政务服务机构(政务服务中心)建设。

3、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面进行研究和咨询,协调拟订全县改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4、负责处理各有关方面向县委改革委提出的重要改革事项及相关请示,承担各部门有关改革决定和方案报备工作。

5、统筹协调各类改革试点,组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6、统筹、协调、督促、检查县委改革委各专项小组和各地各部门改革工作,协调推进跨地区、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7、负责全县改革督察工作,组织开展日常督促检查和重大改革专项督察,督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题,总结、宣传改革经验做法。

8、完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室(以下称为永嘉县委改革办)部门预算为本级预算,没有下属预算单位。

二、永嘉县委改革办2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉县委改革办2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉县委改革办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出永嘉县委改革办2020年收支总预算239.09万元。

(二)关于永嘉县委改革办2020年收入预算情况说明

永嘉县委改革办2020年收入预算239.09万元,其中:一般公共预算收入239.09万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %。  

    (三)关于永嘉县委改革办2020年支出预算情况说明
  永嘉县委改革办2020年支出预算239.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出216.18万元社会保障和就业支出17.22万元、卫生健康支出5.68万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出162.83万元,68.11%;公用经费支出27.26万元,11.40%;项目支出49万元,20.49%。

(四)关于永嘉县委改革办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县委改革办2020年财政拨款收支总预算239.09万元。收入包括:一般公共预算239.09万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出216.18万元、社会保障和就业支出17.22万元、卫生健康支出5.68万元

(五)关于永嘉县委改革办2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县委改革办2020年一般公共预算当年预算拨款239.09万元,比2019年执行数增加193.19万元,主要原因是我们单位是2019年2月新成立的,人员调入月份为11月份,当年人员经费和公用经费预算追加了2个月,项目经费预算追加了25万元,共计45.90万元

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出216.18万元,占90.42%;社会保障和就业(类)支出17.22万元,占7.20%;卫生健康(类)支出5.68万元,占2.38%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务167.18万元,主要用于2020年度工作人员工资福利和公用经费支出

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务49万元,主要用于改革事务专项支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务10.95万元,主要用于工作人员2020年度养老保险费缴纳

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务5.47万元,主要用于工作人员2020年度职业年金保险费缴纳

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务0.80万元,主要用于工作人员2020年度工伤和失业保险费缴纳

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务1.59 万元,主要用于2020年度公务员基本医疗保险费缴纳

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务0.80万元,主要用于2020年度事业人员基本医疗保险费缴纳

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务3.29 万元,主要用于工作人员2020年度医疗门诊保险费缴纳

   (六)关于永嘉县委改革办2020一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县委改革办2020年一般公共预算基本支出190.09万元,其中:

人员经费162.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出

公用经费27.26万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县委改革办2020年政府性基金预算支出情况说明

    永嘉县委改革办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县委改革办2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县委改革办2020 年“三公”经费预算数为1万元,比2019年执行数增加0.80万元,增长400%,具体如下: 

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1万元,比2019年执行数增长400%。主要用于接待上级或其他同级县市区改革部门餐费等支出。增加的主要原因是2019年新增单位,预算经费支出只安排2个月,而2020年公务接待费预算为全年预算

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平主要原因是本单位车改后新增的单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020永嘉县委改革办机关运行经费财政拨款预算27.26万元,比2019年预算增加22.32万元,增长451.82%,主要原因是本单位是2019年新增单位,预算经费支出只安排2个月,而2020年机关运行经费预算为全年预算

2.政府采购情况

2020永嘉县委改革办各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至201912月31日,永嘉县委改革办共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县委改革办项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款49万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

4. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的基本支出

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 

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