永嘉县人民政府北城街道办事处2020年度部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:北城街道 字体:[ ]

一、永嘉县人民政府北城街道办事处概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及县委、县政府的工作部署。

2、负责辖区内党建工作,领导、协调辖区内企事业单位和居民中的党组织以及受县委委托管理的党组织,负责抓好其思想、组织、作风建设,做好党风廉政建设工作和党的纪律检查工作,协调党政群各组织的活动和关系;组织开展辖区内思想政治工作,协助县直有关部门做好统战工作。

3、制定街道经济、社会发展计划并组织实施;监测分析街道经济运行态势,组织协调经济运行中的有关问题;研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4、负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、司法、社会保障、就业与再就业工作。

5、制定社区发展规划,合理配置社区资源,开展社区服务,负责社区居委会建设,指导社区居民自治;组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6、负责辖区内人口和计划生育工作;负责开展辖区内科普工作;协调和管理环保、文体、教育、卫生、残联、老龄、红十字等相关工作。

7、负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务,组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8、根据县委、县政府授权,组织辖区内单位和居民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,北城街道办事处部门预算包括:北城街道办事处本级预算。

二、北城街道办事处2020年部门预算安排情况说明

(一)关于北城街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,北城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出等。北城街道办事处2020年收支总预算3280.28万元。

(二)关于北城街道办事处2020年收入预算情况说明

北城街道办事处2020年收入预算3280.28万元,其中:一般公共预算收入3145.08万元,占95.88%;政府性基金收入135.2万元,占4.12%。

(三)关于北城街道办事处2020年支出预算情况说明

北城街道办事处2020年支出预算3280.28万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1595.39万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出227.02万元、卫生健康支出56.45万元、城乡社区支出198.57万元、农林水支出969.86万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出172.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1786.63万元,占54.47%;公用经费支出232.27万元,占7.08%;项目支出1261.38万元,占38.45%。

(四)关于北城街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

北城街道办事处2020年财政拨款收支总预算3280.28万元。收入包括:一般公共预算3145.08万元、政府性基金135.2万元;支出包括:一般公共服务支出1595.39万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出227.02万元、卫生健康支出56.45万元、城乡社区支出198.57万元、农林水支出969.86万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出172.49万元。

(五)关于北城街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

北城街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款3145.08万元,比2019年执行数减少1049.33万元,主要原因是2019年一般公共预算项目支出的年中追加额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1595.39万元,占50.73%;公共安全(类)支出10.5万元,占0.33%;社会保障和就业(类)支出227.02万元,占7.22%;卫生健康(类)支出56.45万元,占1.79%;城乡社区(类)63.37万元,占2.02%;农林水(类)支出969.86万元,占30.84%;商业服务业等(类)支出50万元,占1.59%;灾害防治及应急管理(类)支出172.49万元,占5.48%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务71.1万元,主要用于人大人员经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务3万元,主要用于人大代表、人大代表工作站。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)事务0.35万元,主要用于人大公务出行保障经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务653.25万元,主要用于行政人员经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务117.6万元,主要用于全科网格员经费支出。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务263万元,主要用于综合、政务人员经费支出。

(7)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务58.4万元,主要用于编外人员经费支出。

(8)一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)事业运行(项)事务77.3万元,主要用于统计人员经费支出。

(9)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务1.06万元,主要用于纪检人员经费支出。

(10)一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务188.94 万元,主要用于党委人员经费支出。

(11)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务161.4万元,主要用于殡改,消防,征兵等社会事务管理支出。

(12)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务10.5万元,主要用于司法调解员相关经费支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务109.66万元,主要用于行政事业人员养老保险缴纳支出。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务54.83万元,主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务35.9万元,主要用于义务兵优待金支出。

(16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务3.26万元,主要用于退伍军人定期补助和建国老党员慰问支出。

(17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务23.38万元,主要用于离任村干部补助支出。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务9.83万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务10.89万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

(20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务28.5万元,主要用于公务员医疗保险缴费支出。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务7.22万元,主要用于行政事业人员其他医疗保险缴费支出。

(22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)事务63.37万元,主要用于城建人员经费支出。

(23)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)事务307.1万元,主要用于农业人员经费支出。

(24)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务662.75万元,主要用于村干部保险、村干部报酬和村干部体检等支出。

(25)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)事务50万元,主要用于商会改革发展前期工作经费支出。

(26)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)事务172.49万元,主要用于应急人员经费支出。

(六)关于北城街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

北城街道办事处2020年一般公共预算基本支出2018.90万元,其中:

人员经费1786.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费232.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于北城街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

北城街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款135.2万元,比2019年执行数减少454.99万元,主要原因是2019年政府性基金预算项目支出的年中追加额。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出135.2万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务135.2万元,主要用于农村保洁和垃圾清运支出。

(八)关于北城街道办事处2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

北城街道办事处2020 年“三公”经费预算数为7万元,比2019年执行数增加0.83万元,增长13.45%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1万元,比2019年执行数增长455.56%.主要用于接待公务活动餐费和住宿费等支出。增加的主要原因是公务活动增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比2019年执行数增长0.17%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是公务活动增加,公务用车增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年北城街道办事处的机关运行经费财政拨款预算232.27万元,比2019年预算增加10.21万元,增长4.40%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

2.政府采购情况

2020年北城街道办事处各单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,北城街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年北城街道办事处项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1126.18万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

28.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出,不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

永嘉县人民政府北城街道办事处2020年预算表.xls

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