永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:瓯北城市新区(瓯北街道) 字体:[ ]

一、永嘉县永嘉瓯北城市新区管理委员会概况

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导,强化基层便民服务。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进新区(街道)便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5.加强经济社会发展。根据全县国民经济和社会发展规划,负责瓯北城市新区(街道)中长期发展规划、年度计划的编制;按照县域总体规划和土地利用总体规划,协助编制并参与审查瓯北城市新区(街道)控制性详细规划和专项规划。除县政府明确规定由专门指挥部实施的项目外,负责瓯北城市新区(街道)区域发展规划、建设规划以及重要基础设施、重大公共服务设施建设、房地产开发、城中村改造、产业项目建设、城市建设管理工作。制定经济、社会发展计划并组织实施;监测分析经济运行态势,组织协调经济运行中的有关问题;研究提出经济运行方面的政策建议。

6.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉瓯北城市新区管理委员会部门预算包括:永嘉瓯北城市新区管理委员会本级预算。

二、永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉瓯北城市新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出等。永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年收支总预算16668.69万元。

(二)关于永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年收入预算情况说明

永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年收入预算16668.69 万元,其中:一般公共预算收入16668.69万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0%。

(三)关于永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年支出预算情况说明

永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年支出预算16668.69 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6772.22万元、公共安全支出14万元、文化旅游体育与传媒支出162万元、社会保障和就业支出538.78万元、卫生健康支出260.02万元、节能环保支出13.50万元、城乡社区支出7146.73万元、农林水支出1258.56万元、商业服务业等支出80万元、灾害防治及应急管理支出422.87万元等。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出5114.54万元,占30.68%;公用经费支出603.36万元,占3.62%;项目支出10950.79万元,占65.7%。

(四)关于永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年财政拨款收支总预算16668.69万元。收入包括:一般公共预算16668.69万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出6772.22万元、公共安全支出14万元、文化旅游体育与传媒支出162万元、社会保障和就业支出538.78万元、卫生健康支出260.02万元、节能环保支出13.50万元、城乡社区支出7146.73万元、农林水支出1258.56万元、商业服务业等支出80万元、灾害防治及应急管理支出422.87万元等。

(五)关于永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年一般公共预算当年预算拨款16668.69万元,比2019年执行数减少3099.24万元,主要原因是人员变动、部分社会事务和零星应急工程项目2020年年初没安排预算等等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出6772.22万元,占40.63%;公共安全支出14万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出162万元,占0.97%;社会保障和就业支出538.78万元,占3.23%;卫生健康支出260.02万元,占1.56%;节能环保支出13.50万元,占0.08%;城乡社区支出7146.73万元,占42.88%;农林水支出1258.56万元,占7.55%;商业服务业等支出80万元,占0.48%;灾害防治及应急管理支出422.87万元,占2.54%等。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)98.01万元,主要用于人大事务人员工资福利、人大正常运行日常费用开支等。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)33万元,主要用于人大代表活动、人大代表工作联络点装修、人大调研等费用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2114.53万元,主要用于政府人员工资福利、社会事务、政府日常运行经费等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2102.59万元,主要用于劳务派遣用工、食堂经费、人武工作、工青妇工作、行政审批中心经费、老年活动中心、全科网格员等相关社会事务费用支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)879.35万元,主要用于综合事务服务中心和工程建设服务中心人员工资福利、社会事务、日常运行经费等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)800万元,主要用于河道应急保障工作、应急预备费等。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)237.97万元,主要用于统计信息中心人员工资福利、日常运行经费等。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)17.21万元,主要用于城乡一体化调查、统计专项工作等费用支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)395.96万元,主要用于党委人员工资福利、日常运行经费、相关社会事务等。

一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)5.43万元,主要用于村干部意外险缺口,社区“五好”关工委、示范点创建等。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)88.17万元,主要用于民族宗教事务所人员工资福利、日常运行经费、相关社会事务等。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)14万元,主要用于司法调解人员劳务费等。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)162万元,主要用于政务服务中心、新居民和城市管理服务中心人员工资福利、宣传工作、精神文明、文化、体育工作等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)298.30万元,,主要用于机关单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)149.15万元,主要用于机关单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)77.77万元,主要用于义务兵家庭优待金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2.79万元,主要用于退伍军人定期补助金、中华人民共和国成立前前农村老党员慰问。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)10.78万元,主要用于离任村干部定期补助。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)113万元,主要用于无偿献血、康养工作、病媒生物公共卫生等费用支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.18万元,主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.76万元,主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)74.17万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)18.91万元,主要用于其他社会保障缴费。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)13.5万元,主要用于经济服务工作经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)446.73万元,主要用于人员福利,包括交通补、乡镇工作补贴、全员绩效考核奖、工会福利、年休假补贴和第13个月工资等支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)200万元,主要用于城市管理经费——城管编外人员经费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)560万元,主要用于城区道路维护。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)4990万元,主要用于城区农村河道保洁外包、保洁经费(除外包外的其他保洁经费)、园林绿化维护费、城管车辆运行维护费、城管综合环境整治等。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)950万元,主要用于三改一拆工作、城管应急工作、拆迁征地前期工作等费用支出。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)451.84万元,主要用于农业与生态环境服务中心人员工资福利、相关社会事务、日常运行经费等。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)118万元,主要用于农技服务、巡防扑火、智慧系统运行保障工作、消防专项工作等费用支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)688.72万元,主要用于村社区主职干部报酬、村干部体检费、村干部养老保险、村干部住房公积金等费用支出。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)80万元,主要商会改革发展前期工作经费。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)30万元,主要用于安全生产专项工作、经发办食品安全等费用支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)392.87万元,主要用于应急管理服务中心人员工资福利、社会事务、安监消防日常运行经费等。

(六)关于永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年一般公共预算基本支出5717.90万元,其中:

人员经费5114.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费603.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉瓯北城市新区管理委员会2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉瓯北城市新区管理委员会2020 年“三公”经费预算数为93万元,比2019年执行数增加49.39万元,增长88.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算81万元,比2019年执行数增长127.72%。主要用于接待街道招商、社会事务运行、日常公务工作开展等支出。增加的主要原因是根据当年的经济发展和社会事务测算、县纪委县财政审批的接待额度内预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元,比2019年执行数增长49.25%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出12万元,主要用于街道公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是按照当年的经济发展和社会事务工作、县财政公务车辆标准测算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉瓯北城市新区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算603.36万元,比2019年预算减少91.49万元,下降13.17%,主要原因是压减公用经费。

2.政府采购情况

2020年永嘉瓯北城市新区管理委员会本级政府采购预算总额3720.85万元,其中:政府采购货物预算45.85万元、政府采购服务预算3675万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉瓯北城市新区管理委员会所属各预算单位共有车辆4辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉瓯北城市新区管理委员会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10950.79万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

36.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

40.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

42.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

43.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

46.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指安全生产监管方面的支出。

47.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件:瓯北城市新区管委会-2020年部门预算公开.xls


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